Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udkast til årsregnskab 2022 godkendes.

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

· Retablering og slutafdækning af deponiet (gennemført i 2021)

· Bortskaffelse af spildevand

· Analyser af spildevand og grundvand

· Drift og vedligehold af pumpesystem mv. til spildevand

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 12,4 mio. kr. (ultimo 2022).

I 2022 undersøgte COWI, om deponiet medfører/har medført en grundvandspåvirkning. Der er ikke noget der tyder på at grundvandet i det nedre grundvandsmagasin er påvirket af evt. nedsivende spildevand fra deponiet. Der er en mulig påvirkning af grundvandet i det øvre grundvandsmagasin, men påvirkningen er nogenlunde konstant over tid, og medfører ikke overskridelse af grundvandskvalitetskriterier eller drikkevandskvalitetskriterier på nær en enkelt parameter (ikke flygtigt organisk kulstof), som overskrider med 0,1 mg/l. Miljøstyrelsen har ikke haft indvendinger til resultatet af COWIs undersøgelser.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

I regnskabsåret 2022 er der konteret et driftsresultat på -253.015 kr. I 2022 var der budgetteret med et driftsresultat på -271.000 kr.

Regnskabet for 2022 afviger fra budgettet pga. følgende: 

·  Flere renteindtægter/udbytte

·  Flere udgifter til konsulentbistand

Selvom deponiet er lukket, skal der i en efterbehandlingsperiode opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm. Efterbehandlingsperiodens længde vil bl.a. være afhængig af de konkrete analyser af spildevand og grundvand og de aktuelle krav fra myndighederne.

Der henstår fortsat en vis usikkerhed om de fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet, da krav til f.eks. indhold af PFAS-stoffer i spildevandet pt. er uafklaret, herunder evt. krav til rensning af spildevand og betydningen af PFAS for efterbehandlingsperiodens længde.

I 2023 forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med PFAS-analyser af spildevand og grundvand.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2022, 12.384.150 kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller

Generelt

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Herved den 1. økonomivurdering i år 2023, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget, et forbrug på 59,4 mio. kr. det giver et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 59,8 mio. kr. i det korrigerede budget indgår overførsler fra regnskab 2022.

På området ejendomme forventer vi et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes overførslen fra 2022.

Forventningen til forsyningsområdet er et budget i balance, hvor der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til fremtidige anlægsprojekter.

Natur og miljø forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes en forventning om manglende indtægter i brugerbetaling på tilsyn.

Området Veje og grønneområder forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes et forventet merforbrug på kollektiv trafik.

Den samlede økonomivurdering for udvalget er vedlagt som bilag.

Teknik- og Miljøudvalget 

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.