Forvaltningen indstiller overfor Børne- og Familieudvalget,

Af tabellerne fremgår anslået udgift for de forskellige modeller:

Økonomi for model 1: Tilbygning

Økonomi for model 2: Samling af overbygning (nybygning)

Der er i budgetaftalen 2018 – 2021 afsat 8 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021 til øget skolekapacitet i Støvring. Endvidere er der i Moderniseringspuljen for skoler afsat 4 mio. kr. årligt, heraf er pulje for 2018-20 fuldt disponeret til andre projekter.

Anlægsrammen for Rebild Kommune er disponeret i budget 2018 og overslagsårene jf. budgetforlig for 2018-21. Dog er anlægsrammen udvidet med 10 mio. kr. i 2019 og frem jf. beslutning i byrådet april 2018 om økonomisk politik.

På baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2018 er der udarbejdet en analyse/kapacitetsredegørelse for skoledistrikterne i Støvring. Prognosen viser, at antallet af
6 – 16-årige i Støvring stiger fra 1.420 børn og unge i 2018 til 1.946 børn og unge i 2030, dvs. en stigning på 526 børn og unge. Formålet med analysen er at give et billede af den nuværende kapacitet samt belyse det fremtidige behov.

På baggrund af beslutningen i Børne- og Familieudvalget den 11. april 2018 skitseres to modeller for at udvide kapaciteten på skoler i Støvring.

1.  Model 1 med udvidelse/tilpasning af de to skoler. (Udvidelse af eksisterende skoler på egne matrikler).

2.  Model 2 med nybygning.

a. Samling af overbygning (7.-9. klasse).

b. Ny 0. – 9. Klasses skole (hvis der er elevgrundlag).

Modellerne tager udgangspunkt i følgende fire forudsætninger, som er uddybet i analysen:

1. Skoledistriktet øst for banen ændres således, at området syd for Kærvej vil høre til Karensmindeskolens distrikt. Dette for at sikre tilgang af børn til begge (indskolings-)skoler
2. Befolkningsprognosen minus 10 procent anvendes. Dette for at tage højde for en mindre opbremsning i samfundsøkonomien over de kommende 20 år (prognosen forudsætter ubrudt vækst)
3. Der regnes med 26 elever i klassen. Dette for at sikre fleksibilitet og fortsat plads til elever fra andre skoledistrikter, som allerede er startet på skolerne
4. 10. Klasse og modtageklasser indgår i befolkningsprognosen, men ikke i analysen. Samlet kræver de 2-4 lokaler, som skal tillægges på en af skolerne eller andetssteds afhængigt af løsning

For hver model er pædagogik og faglighed beskrevet. Ligeledes halkapaciteten, som for begge modeller viser, at den aktuelle kapacitet fortsat kan bære fremtidens behov, både hvad angår idrætsundervisning og øvrige arrangementer.Analysen, som i sin helhed er vedhæftet som bilag, skitserer endvidere to finansieringsmodeller: 1) Traditionel finansiering og 2) finansiering som Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).Samlet vurdering af model 1: Udvidelse/tilpasning af de to skoler
Bavnebakkeskolen:
Hvis Bavnebakkeskolen udvides i 20/21 med et spor til en fuld firesporet skole og skoledistriktet ændres, så vil der være kapacitet til at rumme eleverne fra 0.- 9. Klasse. Desuden vil skolen have kapacitet til at rumme 10. Klasse og modtageklasserne til og med skoleåret 23/24. En tilbygning uden faglokaler i to til tre etager svarende til ca. 1300 m² vil kunne udføres for 24 mio. kr. Udvidelse til en fire-spors skole skal stå klar til skoleåret 20/21.Karensmindeskolen:
Hvis Karensmindeskolen fra skoleåret 20/21 enten får frigivet tre lokaler eller får udvidet lærerværelset, så vil der være kapacitet til at rumme de 33 klasser, der er brug for frem til 27/28. Fra 28/29 har Karensmindeskolen brug for at blive udvidet til fuld firesporet skole. En tilbygning i ét plan svarende til ca. 1600 – 1700 m² vil kunne udføres for ca. 30 mio. kr., såfremt denne udføres i én samlet etape. Det vil være muligt at bygge til i flere etaper. Enten i to eller tre etaper. Udvides der i to etaper vil prisen være 32 mio. kr., mens en udvidelse i tre etaper koster 34 mio. kr.

Samlet vurdering af model 2a: Samling af overbygning (7. – 9. Klasse) i nybygning
Model 2a er en samling af overbygningen. Det kan gøres på forskellige måder. Således kan man både placere 0. – 6. Klasse og 7. – 9. Klasse i en nybygning. En ny 0. – 6. Klasse, som alternativ til Bavnebakkeskolen, kræver 29 klasser. Med udgangspunkt i erfaringstal, betyder det en skolestørrelse på ca. 9.000 m² og en anslået pris på 145 mio. kr. En ny 0. – 6. Klasse som alternativ til Karensmindeskolen kræver ca. 21 klasser frem til skoleåret 28/29 og herefter stigende til 28 klasser. Med udgangspunkt i erfaringstal betyder det en skolestørrelse på ca. 6.500 m² og en anslået pris på 105 mio. kr. En udvidelse til skoleåret 28/29 på ca. 2.500 m² vil have en anslået pris på 40 mio. kr. Det vil sige en etapeopdelt udvidelse på i alt 145 mio. kr.En ny 7. – 9. Klasses skole, hvor Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen bevares som 0. – 6. Klasses skoler kræver ca. 24-25 klasser i skoleåret 28/29. Med udgangspunkt i erfaringstal betyder det en skolestørrelse på ca. 7.800 m². Anslået udgift er 125 mio. kr.Analysen viser, at med en ny skole 0. – 6. klasse eller en ny skole 7. – 9. Klasse vil både Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen have overkapacitet i de nuværende rammer.

Samlet vurdering af model 2b: Ny 0.- 9. Klasses skole
Analysen viser, at der ikke er elevgrundlag for en ny 0. – 9. klasses skole. Modellen er derfor ikke udfoldet yderligere. 

Høring
Forvaltningen forslår, at en eller flere modeller for fremtidig kapacitet på skoler i Støvring inkl. forudsætning om ændring af skoledistrikt sendes i høring hos MED-udvalg og Skolebestyrelserne på Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen og Øster Hornum Skole med høringsfrist den 16. august 2018.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22

I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig, at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure. Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.

Økonomi

Ingen

IndstillingForvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22 Børne- og Familieudvalget, 16. maj 2018, pkt. 66:

Drøftet. Udvalget ønsker at se en opgørelse af, hvilken effekt 0,5% - modellen har på området.Udvalget ønsker udarbejdet et budgetnotat om indsats for uddannelsesparathed samt kapacitet af billige boliger til unge f.eks. unge i efterværn.Derudover vil udvalget bringe budgetudfordring på den centralt visiterede specialundervisning samt kapacitet i Støvring med til budgetlægning.

Sagen genoptages

Forvaltningen har udarbejdet budgetnotat om effekt af 5%-modellen på området. Notatet er vedhæftet.

De to øvrige budgetnotater vil foreligge til udvalgsmødet i august.