Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Ved udgangen af maj måned er der et merforbrug på omkring 1,5 mio.kr. for 2018. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, er der et samlet forventet merforbrug for året på omkring 3,1 mio.kr. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt specialSFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen). Derudover er der udlagt 17,8 mio. kr. til skolerne udover det de får med tildelingsmodellen, som skal bruges på specialundervisning på distriktsskolen eller i kommunens specialklasser.

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af maj måned (baseret på det aktuelle visiteringer). Derudover fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i maj tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Som det ses vil en overførsel af sidste års merforbrug, sammenlagt med dette års forventede merforbrug, ende i en samlet budgetoverskridelse på omkring 5,4 mio.kr. Heraf udgøres de 3,1 mio.kr. af årets forventede merforbrug mens de 2,3 mio.kr. er overførsler fra sidste år.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr måned til og med maj, samt budgettet for 2018 og disponeringsregnskabet for hele 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med maj måned 2018 samt fordelingen i hele 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Ved udgangen af maj måned er der et merforbrug, for 2018 på specialområdet dagtilbud, på omkring 0,1 mio. kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, tegner der sig et samlet merforbrug for året på omkring 0,5 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (er lige foretaget i maj).

De disponerede udgifter er for maj og er baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud. I tabellen fremgår desuden de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i maj tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med maj, samt budgettet 2018 og disponeringsregnskabet for 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med maj måned.