Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 138,0 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er disponeringen steget med 0,5 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 21 foranstaltninger, 18 er ophørt, og 16 nye er kommet til. Stigningen skyldtes en væsentlig ændring af en enkelt borgers tilbud, derudover har der været et fald i udgifterne på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem). Endvidere er forventningerne til udgifterne på rådgivning nedjusteret.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 496 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,8 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Økonomivurderingen indeholder udelukkende vurderinger på driftsområderne og dermed indgår vurderinger på anlæg ikke. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 415,4 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 36,3 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område er der i alt overført 13,5 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag, ligesom de månedlige nøgletal for sygepleje, hjemmepleje og ældrecentre også er tilgængelige som bilag.

Generelt:
Kommunerne er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne ukrainere.

Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er brændsel og drivmidler (brændstof, el og varme) steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, I nogle områder er der store stigninger og i andre er der ingen eller kun en minimal prisstigning. Samlet set vurderes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2 - 3 mio. kr. for hele Rebild Kommune på brændsel og drivmidler. Ud over nævnte forskelle i udgiftsstigninger til varme, må der omvendt forventes en generel besparelse på energi de sidste måneder som følge af de anbefalede nedjusteringer af rumtemperaturen, der i begrænset omfang formentlig vil reducere effekten af prisstigningerne.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Kommunerne skal i løbet af november indsende opgørelser over udgifter til KL. Vi forventer derfor, at der kommer en tilbagemelding sidst på året om eventuel kompensation. Det er mellem KL og regeringen aftalt, at følge op på økonomien her sidst på året, det er således forventningen, at kommunerne samlet set bliver kompenseret for nettoudgifterne.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden