Driften på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 41,8 mio. kr. Der er i 2022 brugt 420,8 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 379,0 mio. kr., heraf var der overført et merforbrug fra 2021 på 13,5 mio. kr.

Pleje og Omsorg brugte 37,3 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til merforbruget på Pleje og Omsorg har været merforbrug på, hjemmepleje, elever, hjælpemidler, sygeplejen og lejetab. Det bemærkes, at merforbruget også blev påvirket af et overført merforbrug fra 2021 på 13,2 mio. kr.
For voksne med særlige behov, viser regnskab 2022, at der blev brugt 4,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det største merforbrug skyldtes blandt andet, at der ikke har været fuld belægning på Søparken.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2022, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for udvalgets område godkendes.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2023 bliver 118,8 mio. kr. højere. Det bemærkes, at den samlede anlægsbevilling for 2023 herefter er markant højere end Rebild Kommunes anlægsramme og det nettobeløb på 73 mio. kr. der indgår i budget 2023-2026 for året 2023. Nettobeløbet på 73 mio. kr. er en ramme for anlæg i 2023, som kommunen af hensyn til likviditeten bør holde sin anlægsudgift på. Det betyder, at der efter overførslen skal tages stilling til, hvordan der sikres et anlægsniveau, der som udgangspunkt holder sig under 73 mio. kr. eller hvilke alternative initiativer der skal igangsættes.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,4 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 118,8 mio. kr. - forskellen skyldes at der ikke sker videreførsel af Køb/salg af jord (privat og erhverv). Se i øvrigt bemærkningerne nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 15,5 mio. kr., som primært vedrøre Ny børnehave i Nørager.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 50,9 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter, Halprojekt Haverslev, Haller/vedligeholdelse og Kultur og Fritids anlægspulje - forening.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 5,8 mio. kr., som primært vedrører Udvidelse af Ådalscentret.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,1 mio. kr., som bl.a. vedrører forskellige byggemodningsprojekter, Nedrivning og landsbypuljer, Støvring Ådale projektet, Klimastrategi herunder Mastrup søerne, Ny Nibevej, områdefornyelsesprojekter og Klepholm bro.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. som primært vedrører helhedsorienteret energi/bygningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 118,8 mio. kr. henvises til dokumentet, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.
2. at det tages til efterretning, at der efterfølgende kan blive behov for en prioritering af anlægsudgifterne i 2023 med sigte på overholdelse af en samlet nettoramme på 73 mio. kr. vedtaget i budget 2023.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.