Byrådet besluttede i juni 2019, at Rebild Kommune fremover kun skal have 5 overordnede politikker:

• Omsorg og Sundhed - godkendt politisk april 2020
• Oplevelser, Fritid og Fællesskaber - godkendt politisk april 2020
• Natur, Klima og Balance mellem land og by - godkendt politisk januar 2021
• Erhverv og Beskæftigelse - forventes godkendt i december 2023
• Børn og Unge - forventes godkendt i juni 2023

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget og Kultur- Fritids- Sundhedsudvalget er begge ansvarlige for omsorgs- og sundhedspolitikken. Forvaltningen foreslår en mindre revision af politikken, som skal gælde i 3 år, så politikken igen bliver taget op til revision 1 år inde i næste byrådsperiode efter, der igen er vedtaget ny vision. Forvaltning foreslår følgende tids- og procesplan for arbejdet med revisionen af politikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender tids- og procesplanen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 28:

Godkendt.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2023, pkt. 37:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til møderne den 11. og 12. april 2023:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Kultur- Fritids- Sundhedsudvalget har godkendt ovenstående tids- og procesplan for en mindre revision af politikken for Omsorg og Sundhed. I den sammenhæng drøftes ønsker til revision af politikken i de to udvalg.

Forvaltningen indstiller, at ønsker til revision af politikken drøftes.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023, er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområde.

Samlet set er der i 2023 et budget på 141,4 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2022, en overførsel på 0,2 mio. kr. Byrådet behandler overførselssagen i marts 2023. Til sammenligning var budgettet i 2022 på 135,4 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2021 på 1 mio.kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 141,7 mio.kr.; et forbrug der ligger 0,3 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 2% svarende til 3 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 2%. Budgettet er fremskrevet med 2%, hvorfor prisstigninger udover 2% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Siden sidst er den samlede disponering steget med 0,9 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 54 foranstaltninger, 13 foranstaltninger er ophørt, og 20 nye er kommet til. Der har primært været en tilgang på botilbud, særligt §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem), men samtidig er refusionsindtægterne opjusteret.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 493 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Med virkning fra 2021 blev reglerne for refusion for særligt dyre enkeltsager ændret. Med de ny regler fulgte nye beløb og en ny refusionsprocent på 75%. Reglerne gælder også for borgere der er fyldt 67 år efter 1. januar 2021, og som var indenfor det specialiserede voksenområde inden det fyldte 67 år. I den aktuelle disponering, er der 61 borgere der opfylder refusionskriterierne. Vi forventer i 2023 refusioner på i alt 18 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget