Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter udmøntning af budget 2017 -20 på udvalgets område og herunder træffer beslutning om

• hvorvidt der skal udarbejdes forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
• at godkende rammer for det videre arbejde med reduktion i ledelsestid på skoler og i dagtilbud

Jf. budgetaftale for 2017 og overslagsårene.

Byrådet vedtog d. 13. oktober 2016 budgettet for 2017 og overslagsårene.

For Børne- og Ungdomsudvalgets område er der følgende særlige forhold:

Drift:

Besparelser:

• Tilsyn i dagplejen: tilsyn i dagplejen tilpasses det lovpligtige niveau, og budgettet til området nedjusteres med 250.000 kr. fra 2017
• Læringsfestival: festival afskaffes fremadrettet og pulje til Fremtidens Folkeskole reduceres med 750.000 kr. fra 2017
• IT-puljen: IT-puljen reduceres med 400.000 kr. fra 2017
• Anbringelser: på det specialiserede børneområde disponeres med mindsket forbrug på anbringelser på 1,2 mio. kr. fra 2017
• Takster: takster til ophold på institutioner i øvrige nordjyske kommuner reduceres med 100.000 kr. fra 2017 jf. Rammeaftalen

Tilførsel:

• Tildeling til skolerne: der disponeres 4 mio. kr. fra 2018 til forøget ressource i ny tildelingsmodel for skoleområdet. Disponering indregnes i ny tildelingsmodel med ikrafttræden fra skoleåret 2017/18
• Fastholdelse af normeringer i daginstitutioner: der disponeres 1,4 mio. kr. fra 2017 til fastholdelse af normeringer i daginstitutioner, som hidtil har været finansieret af statsligt særtilskud. Tilskuddet har hidtil været udbetalt i løbet at budgetåret ud fra børnetal
• Styrkelse af normeringer i daginstitutioner: der disponeres 1 mio. kr. fra 2017 til ekstra normeringer i daginstitutioner
• Finanslovspulje: der disponeres 750.000 kr. årligt fra 2017-20 til trivsel og læring i dagtilbud under forudsætning af, at puljen vedtages i finansloven. Rammen vil i givet fald indgå i et dagtilbudsudspil, som regeringen lancerer i starten af 2017

Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet: forvaltningen foreslår, at udmøntning af de med budget 2017 tilførte midler til dagtilbud, som beskrevet i ovenstående tre pinde, afventer beslutning om evt. ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Som udvalget tidligere er orienteret om, har forældrebestyrelsen for Børnehaverne i Rebild Syd rettet henvendelse med ønske om ny tildelingsmodel for dagtilbud, herunder at socioøkonomiske faktorer kunne veje tungere i tildeling. Baggrunden var det forestående arbejde med udarbejdelse af ny tildelingsmodel for skoleområdet, herunder udarbejdelse af ny socioøkonomisk beregning. Svaret til forældrebestyrelsen var, at en sådan beslutning måtte afvente færdiggørelsen af ny tildelingsmodel på skoleområdet. Da denne model efter dagens møde sendes i høring, er det muligt at igangsætte arbejdet med en ny tildelingsmodel for dagtilbud.

Følgende forhold vil kunne indgå i arbejdet med ny tildelingsmodel for dagtilbud: grundtildeling, tildeling pr. barn, vægtning af socioøkonomi, andre faktorer. Der er i dag en række selvstændige puljer, som løbende udmøntes til dagtilbuddene i løbet af året ud over den almindelige tildeling. Disse puljer kan med fordel indgå i ny tildelingsmodel sammen til de nye midler tilført med budget 2017.

Såfremt udvalget beslutter at igangsætte dette arbejde, kan der fremlægges et kommissorium til godkendelse på udvalgsmødet i december 2016 med henblik på vedtagelse af en ny model i forventeligt marts 2017. En ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet vil skulle vedtages i byrådet.

Ændringer i øvrigt:

• Decentral ledelse: den decentrale ledelse på skoler og dagtilbud søges reduceret med 2 mio. kr. årligt, der forbliver på området til styrkelse af undervisningen og pædagogtiden hos børnene. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med implementering af et bånd på forventeligt +/- 15% i forhold til ressourcetildeling i tildelingsmodellerne til ledelse og administration i skoler og dagtilbud. Implementering forventes indfaset frem imod 1.8.17 af hensyn til nødvendig omlægning af ledelsestid. Forvaltningen vil inden da udarbejde et notat til udvalget om implementering, herunder hvordan udvalget kan følge op på implementering af beslutning.

Anlæg:

• Suldrup Børnehave: der er afsat 1,5 mio. kr. i 2017 til udvidelse og ombygning af Suldrup Børnehave. Projektet igangsættes i 1. kvartal 2017 som det første projekt i den kommende moderniseringsplan for daginstitutionerne.
• Moderniseringsplaner for daginstitutioner og skoler: der er afsat 4 mio. kr. i hvert af overslagsårene til gennemførelse af moderniseringsplanerne for hhv. daginstitutioner og skoler. Der er yderligere afsat 675.000 kr. i 2017 til moderniseringsplaner for daginstitutioner. På udvalgsmøde d. 1.2.2017 fremlægges moderniseringsplaner for hhv. daginstitutioner og skoler til beslutning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,5 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på godt 1 millioner kroner. Det vil sige et samlet merforbrug på 2,5 millioner kroner.

I juni måned besluttede udvalget, at der tages stilling til merforbruget på særlige dagtilbud i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio september2016:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,5 millioner kroner.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området.

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på godt 1 millioner kroner. Det må dog forsat forventes, at der kan ske en stigning i løbet af resten af året.