Hermed foreligger årets tredje og sidste samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget for de første tre kvartaler i 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.
Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen indgår overførsler fra år 2015, som besluttet på byrådets møde i april samt Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om gældssanering på skoleområdet.
Samlet set er vurderingen for Børne- og Ungdomsudvalget at budgettet stort set balancere dog forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:
- Børn og unge med særlige behov - der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- Dagtilbud - der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud på 3,5 mio. kr.
- Folkeskoler - der forventes balance
For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.
I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.
Udskriv
Læs højt