Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling


at disponeringsregnskaberne tages til efterretning.

Økonomi

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på ca. 900.000 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på næsten 7 millioner kroner . Dog mangler der stillingtagen til en række elevers skolegang for kommende skoleår, som ialt forventes at nå ca. 3 millioner kroner og desuden forventes der henover året en stigning på baggrund af erfaringer fra tidligere år. Så lige nu et kvalificeret gæt på et mindreforbrug på skoleområdet på 4 millioner kroner og et merforbrug på dagtilbud på næsten 1 million kroner. Dvs. samlet set et mindreforbrug på 3 millioner kroner.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for 2016 skal på nuværende tidspunkt ses i lyset af, at det endnu ikke er afklaret for alle elever, hvilket skoletilbud der er passende for kommende skoleår. De fleste re- og nyvisitationer på skoleområdet er foretaget, men der er endnu en række sager der stadig er i proces med henblik på at sikre det rigtige skoletilbud. Desuden mangler der meldinger fra nogle af de elever vi har i skoletilbud udenfor kommunen.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Medio november 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 14 børn. Heraf er 7 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 7 børn modtager støtte i eget dagtilbud. Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 901.005 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32. Visitation sker efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR

Tilbudstype

Antal børn

Disponeret udgifter 2015

Specialtilbud andre kommuner

7

1.974.164 kr.

Egne tilbud

7

951.84106 kr.

Samlet disponering

2.926.005 kr.

Budget

2.025.000 kr.

Forventet merforbrug

901.005 kr.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Disponeringsregnskab medio februar 2016:

Disponering for 2016

20.2 undervisning

Kroner

Elevtal

Ak- klassen

7.850.000

32

Terndrup

2.050.000

18

Karensminde

700.000

6

Skoven - Skørping

2.550.000

8

Sortebakken

1.050.000

7

Udlægning af specialundervisning til skolerne -

2.600.000

Overgangsordning Sortebakkeskolen

Skibstedskolen

6.750.000

15

Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt

6.350.000

32

Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)

300.000

2

Støttetimer udenfor kommunen

350.000

2

20.2 SFO

SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner

1.650.000

15

20.3 Interne skoler

Kroner

Elevtal

Interne skoler opholdssteder

1.650.000

7

Samlet rest

6.997.200

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes dog at blive væsentligt mindre, da der er flere elever fra specialklasser og specialskoler, hvor deres skolegang fra august 2016 endnu ikke er afgjort.

Derudover mangler der meldinger omkring støttetimer for elever udenfor kommuner. Et forsigtigt gæt er, at dette forventes at udgøre ca. 3 mio. kroner, på årsbasis når der er truffet endelige beslutninger for de enkelte elever. Desuden er erfaringen for de seneste år, at der sker en stigning i løbet af året.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set. Der er dog usikkerheder i forhold til resultatet for 2016, da der er endnu ikke er truffet afgørelser i forhold til alle elevers skolegang fra 1. august 2016.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling


at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning. 

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2016, der kan holdes inden for budgettet.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0