Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der et korrigeret budget på 67,2 mio. kr., fordelt med 65,2 mio. kr. på myndighedsdelen og 2 mio. kr. på den objektive finansiering. Der forventes en overførsel på 1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i regnskab 2015. Til sammenligning var budgettet i 2015 på 65 mio. kr. inkl. overførsel fra 2014.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 55,9 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 53,9 mio. kr. og 2 mio. kr. på objektiv finansiering. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år disponeret 53,1 mio. kr. samlet. Udgiftsniveauet er dermed større i 2016 end sidste år.
Der er 11,3 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.
Regnskab 2015 viser et nettoforbrug på 63,4 mio. kr., hvilket er omkring 1 mio. kr. mindre end de disponerede udgifter og 1,7 mio. kr. mindre end budgettet for 2015. En afvigelse på 1 mio. kr. i forhold til disponeringen er acceptabel set i relation til de betalingsforskydninger der kan være mellem årene.
Antallet af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet er faldet fra 34 sager i 2014 til 26 sager i 2015. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på børne- og ungeområdet er, at udgifterne er over 740.000 kr. årligt (2015-niveau). Der er 25% refusion for udgifter der ligger over 740.000 kr. og 50% refusion for udgifter der ligger over 1.490.000 kr.