Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 65,3 mio. kr. Dermed er der 2,3 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.
Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 3 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 1,8 mio. kr. De disponerede udgifter er siden forrige opgørelse steget mere end forventet og derfor er forventningen til årets resultat nedsat til et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr.
Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,6 mio. kr. Forventet tilgang er nedskrevet med 0,6 mio. kr.
Stigningen på 1,6 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:
- Forlængelse af to kontaktpersonordninger og 1 anbringelse: 0,9 mio. kr.
- Nye disponeringer af økonomisk støtte til efterskoleophold: 0,1 mio. kr.
- Rettelse af fejldisponering: 0,3 mio. kr.
- Ændring af eksisterende indsatser: 0,3 mio. kr.
Udskriv
Læs højt
