Beslutning om økonomi i Mastrup projektet.

Udbuddet af det integrerede regnvands-, klima- og vandløbsprojekt, der fører Mastrup Å udenom søerne i Mastrupslugten i Støvring er afsluttet og der fundet én vindende entreprenør.

Projektet er pga. finansieringen opdelt i to delopgaver én for selv vandløbet og én for den resterende del.

Vandløbsdelen finansernes delvist gennem EU midler, og delvist af Rebild Kommune. Den resterende del af projektet finansieres af Rebild Forsyning og Rebild Kommune. Fordelingen af udgifterne er aftalt mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning, så kommunen kommer til at afholde de udgifter som vedrører vores del af projektet (vandløbet, rentvandssøen, kultur- og læringsområdet), hvilket svarer til 6,95 mio.kr.

Byrådet godkendte under pkt 78 den 28. april 2021 budget og finansiering af kommunens andel af projektet, herunder at der trækkes på uforbrugte milder til jordforurening samt afsatte midler på klimastrategi konto. Det samlede projekt udgør en økonomi på i alt 23,7 mio. kr., hvor Rebild Forsyning finansierer den resterende del.

Det har dog vist sig at projektet er blevet dyrere end forventet i 2021, det er især jordhåndteringsdelen på 5,3 mio, der er blevet dyrer, men der er gang i en drøftelse med Rebild Forsyning om den præcise fordelingenen af denne udgift. Ved gennemførsel af projektet skal der laves en arkæologisk overvågning, hvor udgiften på 413.777 også skal dækkes af projektet. Det har derfor været nødvendigt at skære i nogle af de optioner, der er opstillet i projektet. For kommunens vedkommende drejer det sig om hele beplantningsdelen og de bygherre-leverancer, der er i projektet. Kommunen (Driftsenheden) skulle efter planen selv have etableret 3 broer i området.

Finansiering af de 3 broer, som skal udføres af Driftsenheden i løbet foråret og stillingtagen til finansiering af disse udestår.

I forbindelse med KlimaRebild ugerne kan der foretages en beplantning af området i samarbejde med skolerne i området.

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at pengene tages fra kommunekassen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2022, pkt. 180:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 229:

Indstilles godkendt.

Der blev den 26. marts 2015 frigivet kr. 769.531 til projektering og arkæologi. Der blev den 27. august 2015 frigivet kr. 10.351.225 til udførelse af projektet

Den samlede bevilling var på kr. 11.120.756,-

Det samlede forbrug på byggemodningen har været på kr. 11.710.720,- inkl. udlæg for tilslutningsbidrag. Der har dermed været et merforbrug på 589.964 kr., som skyldes den ekstra udgift til kloakseparering af 6 grunde.

Forbruget har været som følgende:

2014 - kr. 126.753,-

2015 - kr. 722.501,-

2016 - kr. 7.745.745,-

2017 - kr. 3.086.488,-

2018 - kr. 187.058,-

2019 - kr. -207.325,- (omkonteret til Skovrejsning nord for Odderen, da de var bogført forkert)

2021 - kr. 49.500,-

Grundene er solgt, og de samlede indtægter ved grundsalg har været på godt 30,2 mio. kr. inkl. tilslutningsbidrag, hvilket betyder, at byggemodningen har givet et overskud på ca. 18,5 mio. kr.

Projektet for byggemodning af Odderen i den nordlige ende af Støvring Ådale i Støvring omfattede byggemodning af 32 parcelhusgrunde. Oversigtskort er i bilag 1.

Projektet er udført med nedsivning af vejvand i vejarealet gennem permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet siver igennem asfalten og ned i undergrunden. Belægningen kræver ekstra vedligeholdelse i form af ekstra gadefejning af hele belægningen for, at belægningen ikke bliver tæt i overfladen, og vandet ikke kan sive igennem.

Der blev dog efter projektets udførelse konstateret, at 6 af grundene ikke var egnet til nedsivning. På baggrund af den manglende nedsivning blev der indgået et samarbejde med Rebild Vand og Spildevand om at seperatkloakere disse 6 grunde. Der blev derfor gennemført et underhåndsbud med 3 indbudte entreprenører til at udføre kloaksepareringen. Teknik og Miljøudvalget blev den 1. februar 2017 orienteret om det ekstra arbejde, og om at den samlede økonomi i projektet derfor ikke ville kunne overholdes.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at merforbrug finansieres fra kommunekassen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2022, pkt. 179:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 228:

Indstilles godkendt.

På byrådsmøde den 29. juni 2017 blev der givet en bevilling på 0.9 mio. kr. til detailprojektering, forundersøgelser, som blev finansieret over uforbrugte midler på jordkøb i 2017

Der var på investeringsoversigten for 2018 afsat 11 mio. kr. til projektet

På byrådsmøde den 25. april 2018 blev der givet en bevilling på 1,5 mio. kr., da projektet ikke var muligt at realisere inden for den bevilligede ramme efter licitationen.

For at finde besparelser på projektet efter licitationen blev en planlagt præfabrikeret betontunnel udskiftet til en stålrørstunnel. Derudover blev en stor blødbundsudskiftning erstattet af en forbelastning, for at kunne undgå at køre så meget jord væk fra projektet. Projektændringen medførte dog, at projektet blev trukket ud over en meget længere periode, hvilket har betydet ekstra udgifter til rådgiverydelser samt ny anstilling til entreprenøren. Derudover medførte projektændringen en del uforudsete tillægs- og ekstraarbejder hos entreprenøren.

Den samlede anlægsramme på projektet var 13,4 mio. kr.. Det samlede forbrug på projektet er 13,993 mio. kr, hvilket betyder, at der har været en merforbrug på projektet på ialt kr. 592.989. Projektet har været en del af færdiggørelsen af Støvring Ådale og Klepholmbroen. Der har været et stort mindreforbrug på Klepholmbroen, men der er allerede trukket knap 6,0 mio. kr. til kommunekassen i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022. Forvaltningen kan derfor ikke anvise et projekt, hvor merforbruget kan finansieres fra.