Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2023 er på 75,1 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2022. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 66,7 mio. kr., dermed er der 8,4 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at forventet tilgang resten af året kan rummes inden for restbudgettet på 8,4 mio. kr.

Regnskab 2022 viser samlet nettoudgifter på 72,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022. I henhold til overførselsreglerne indstilles 1 mio. kr. overført fra 2022 til 2023. Byrådet behandler overførselssagen i april 2023. Disponeringen i februar sidste år viste disponerede udgifter på 64,8 mio. kr., dermed har der fra februar 2022 - december 2022 været en nettotilgang på 7,4 mio. kr.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Tabel 2 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i februar disponeret med 588 helårsindsatser. Forskellen ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende. På anbringelser er der på nuværende tidspunkt disponeret med flere udgifter, til gengæld er der flere indtægter i form af statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Definitionen på en særligt dyr enkeltsag er, at udgiften er over 880.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 880.000 kr., 50% refusion for udgifter over 1.730.000 kr. og 75% for udgifter over 2.180.000 kr. En særligt dyr enkeltsag kan også være en familie med indsatser til flere børn, hvor udgifterne samlet kommer over refusionsgrænserne. Reglerne for refusion blev senest ændret med virkning fra 01.01.21.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at udgifterne matcher budgettet 2023.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller,

At udvalget drøfter input til børne- og ungepolitikken

At udvalget beslutter overordnet politisk målsætning for politikken

At udvalget beslutter 4 eller 5 temaer

På udvalgsmødet den 8. februar 2023 blev resultaterne fra afholdt workshop den 8.december 2022 om børne- og ungepolitikken præsenteret. I workshoppen deltog repræsentanter fra råd, bestyrelser, medarbejdere og ledere m.fl.

Forvaltningens bud på en overordnet politisk målsætning: "Vi vil, at alle børn og unge vokser op og dannes med aktive og udviklende fællesskaber, der ruster dem til at blive livsduelige samfundsborgere." blev drøftet. Drøftelsen fortsættes og projektlederen deltager i mødet.

I starten af januar 2023 blev der indledt tre processer med det formål at indhente yderligere bidrag til politikken.

1. Der er blevet indledt et samarbejde med Den forberedende grunduddannelse (FGU), Støvring Gymnasium, Ungdomsskolen, folkeskolernes elevråd, 10. klassecentret og kommunens fælleselevråd. Formålet var at få de unge mennesker til at komme med bud på temaer til politikken og bidrage med, hvad de finder vigtigt. Input er vedlagt som bilag 1. På den baggrund er der nu udarbejdet bud på temaer vedlagt som bilag 2.

2. Interessenterne fra workshoppen har fået tilsendt deres forslag til temaer og er blevet bedt om at indmelde 1-2 forslag til målsætninger. Tilbagemeldingerne er vedlagt som bilag 3 og vil indgå i skrivearbejdet.

3. Sektor MED i de relevante forvaltninger har fået mulighed for på baggrund af temaforslagene fra workshoppen at byde ind med forslag til målsætninger. Desuden er medarbejdere, der arbejder tæt på unge med særlige udfordringer eksempelvis SSP, Ungerådgivning og støttekontaktpersoner blevet opfordret til at bidrage med bud på målsætninger. Tilbagemeldinger er vedlagt som bilag 3 og vil indgå i skrivearbejdet.

På baggrund af de tre processer fremlægger forvaltningen følgende bud på mulige temaer til politikken:

• Mangfoldige og meningsfulde fællesskaber
• Livsduelighed
• Trivsel og balance i livet
• Indflydelse og medinddragelse
• Uddannelses- og læringsmiljøer
• Tidlig indsats
• Livsovergange
• Digital dannelse

I bilag 2 er der sat stikord på hvad de forskellige temaer kan dække over. Udvalget bedes vælge 4-5 temaer.

Efter drøftelsen i udvalget påbegyndes skrivningen af udkast til ny politik.

Specialkonsulent Inge Kjær Andersen deltager under behandling af punktet.