Beslutning om økonomi i Mastrup projektet.

Udbuddet af det integrerede regnvands-, klima- og vandløbsprojekt, der fører Mastrup Å udenom søerne i Mastrupslugten i Støvring er afsluttet og der fundet én vindende entreprenør.

Projektet er pga. finansieringen opdelt i to delopgaver én for selv vandløbet og én for den resterende del.

Vandløbsdelen finansernes delvist gennem EU midler, og delvist af Rebild Kommune. Den resterende del af projektet finansieres af Rebild Forsyning og Rebild Kommune. Fordelingen af udgifterne er aftalt mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning, så kommunen kommer til at afholde de udgifter som vedrører vores del af projektet (vandløbet, rentvandssøen, kultur- og læringsområdet), hvilket svarer til 6,95 mio.kr.

Byrådet godkendte under pkt 78 den 28. april 2021 budget og finansiering af kommunens andel af projektet, herunder at der trækkes på uforbrugte milder til jordforurening samt afsatte midler på klimastrategi konto. Det samlede projekt udgør en økonomi på i alt 23,7 mio. kr., hvor Rebild Forsyning finansierer den resterende del.

Det har dog vist sig at projektet er blevet dyrere end forventet i 2021, det er især jordhåndteringsdelen på 5,3 mio, der er blevet dyrer, men der er gang i en drøftelse med Rebild Forsyning om den præcise fordelingenen af denne udgift. Ved gennemførsel af projektet skal der laves en arkæologisk overvågning, hvor udgiften på 413.777 også skal dækkes af projektet. Det har derfor været nødvendigt at skære i nogle af de optioner, der er opstillet i projektet. For kommunens vedkommende drejer det sig om hele beplantningsdelen og de bygherre-leverancer, der er i projektet. Kommunen (Driftsenheden) skulle efter planen selv have etableret 3 broer i området.

Finansiering af de 3 broer, som skal udføres af Driftsenheden i løbet foråret og stillingtagen til finansiering af disse udestår.

I forbindelse med KlimaRebild ugerne kan der foretages en beplantning af området i samarbejde med skolerne i området.

Den økonomiske ramme på projektet er 6,95 mio.  kr. som finansieres på følgende måde:

1,4 mio. kr. tilskud fra EU/Stat

0,9 mio. kr. fra overførte jordforureningsmidler fra 2021

3,15 mio. kr. fra anlægsprojektet Klimastrategi

1,5 mio. kr.  Tillægsbevilling stier, belysning mv. i 2022

Den endelige opgørelse af Klimastrategi kontoen vil med ovenstående økonomi afføde at der udestår en restfinansiering på ca. 1,5 mio. kr.

En stor del af projektet består af jordhåndtering, herunder forurenet jord, og forvaltningen foreslår derfor at 0,5 mio. kr. finansieres af jordforureningskontoen for 2022 og 0,5 finansieres af jordforureningskontoen for 2023 eller overførte 2022 midler til Grøn omstilling, såfremt der ikke er tilstrækkelig med midler på jordforureningskontoen i 2023. De sidste 0,5 mio. kr. tages fra driftskontoen for Klimastrategi i 2022 og 2023 og anlægsbudgettet for Klimastrategi for 2023. Projektet forventes først færdiggjort i 2023, hvorfor der også er disponeret midler fra 2023-budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler finansiering som beskrevet under afsnittet ”økonomi”, og at pengene frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2022, pkt. 181:

Indstilles godkendt. 

Flemming Larsen stemte imod, da han ikke ønsker disponering af midler fra Klimastrategikonto for 2023.

Projektet for byggemodning af Odderen i den nordlige ende af Støvring Ådale i Støvring omfattede byggemodning af 32 parcelhusgrunde. Oversigtskort er i bilag 1.

Projektet er udført med nedsivning af vejvand i vejarealet gennem permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet siver igennem asfalten og ned i undergrunden. Belægningen kræver ekstra vedligeholdelse i form af ekstra gadefejning af hele belægningen for, at belægningen ikke bliver tæt i overfladen, og vandet ikke kan sive igennem.

Der blev dog efter projektets udførelse konstateret, at 6 af grundene ikke var egnet til nedsivning. På baggrund af den manglende nedsivning blev der indgået et samarbejde med Rebild Vand og Spildevand om at seperatkloakere disse 6 grunde. Der blev derfor gennemført et underhåndsbud med 3 indbudte entreprenører til at udføre kloaksepareringen. Teknik og Miljøudvalget blev den 1. februar 2017 orienteret om det ekstra arbejde, og om at den samlede økonomi i projektet derfor ikke ville kunne overholdes.

Der blev den 26. marts 2015 frigivet kr. 769.531 til projektering og arkæologi. Der blev den 27. august 2015 frigivet kr. 10.351.225 til udførelse af projektet

Den samlede bevilling var på kr. 11.120.756,-

Det samlede forbrug på byggemodningen har været på kr. 11.710.720,- inkl. udlæg for tilslutningsbidrag. Der har dermed været et merforbrug på 589.964 kr., som skyldes den ekstra udgift til kloakseparering af 6 grunde.

Forbruget har været som følgende:

2014 - kr. 126.753,-

2015 - kr. 722.501,-

2016 - kr. 7.745.745,-

2017 - kr. 3.086.488,-

2018 - kr. 187.058,-

2019 - kr. -207.325,- (omkonteret til Skovrejsning nord for Odderen, da de var bogført forkert)

2021 - kr. 49.500,-

Grundene er solgt, og de samlede indtægter ved grundsalg har været på godt 30,2 mio. kr. inkl. tilslutningsbidrag, hvilket betyder, at byggemodningen har givet et overskud på ca. 18,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at pengene tages fra kommunekassen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2022, pkt. 180:

Indstilles godkendt