På byrådsmøde den 29. juni 2017 blev der givet en bevilling på 0.9 mio. kr. til detailprojektering, forundersøgelser, som blev finansieret over uforbrugte midler på jordkøb i 2017

Der var på investeringsoversigten for 2018 afsat 11 mio. kr. til projektet

På byrådsmøde den 25. april 2018 blev der givet en bevilling på 1,5 mio. kr., da projektet ikke var muligt at realisere inden for den bevilligede ramme efter licitationen.

For at finde besparelser på projektet efter licitationen blev en planlagt præfabrikeret betontunnel udskiftet til en stålrørstunnel. Derudover blev en stor blødbundsudskiftning erstattet af en forbelastning, for at kunne undgå at køre så meget jord væk fra projektet. Projektændringen medførte dog, at projektet blev trukket ud over en meget længere periode, hvilket har betydet ekstra udgifter til rådgiverydelser samt ny anstilling til entreprenøren. Derudover medførte projektændringen en del uforudsete tillægs- og ekstraarbejder hos entreprenøren.

Den samlede anlægsramme på projektet var 13,4 mio. kr.. Det samlede forbrug på projektet er 13,993 mio. kr, hvilket betyder, at der har været en merforbrug på projektet på ialt kr. 592.989. Projektet har været en del af færdiggørelsen af Støvring Ådale og Klepholmbroen. Der har været et stort mindreforbrug på Klepholmbroen, men der er allerede trukket knap 6,0 mio. kr. til kommunekassen i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022. Forvaltningen kan derfor ikke anvise et projekt, hvor merforbruget kan finansieres fra.

På byrådsmødet den 29. juni 2017 blev der givet en bevilling til igangsætning af detailprojekteringen samt udarbejdelse af udbudsmateriale for etape 1 i Støvring Ådale. Projektet blev indmeldt som budgetønske for 2018. Der blev efter licitationen yderligere tildelt en ekstra bevilling på 1,5 mio. kr. da projektet blev dyrere end forventet. Oversigtskort er i bilag 1.

Projektet omfattede i hovedtræk:

• Etablering af ny rundkørsel ved Rådyret
• Tilslutning af vejanlægget mod nord til Støvring Ådale
• Forlængelse af den daværende Kærvej til Rådyret
• Forlængelse af Støvring Ådale mod syd til umiddelbart syd for Mastrup Bæk
• Forbelastning af vejdæmning over blød bunds område
• Etablering af en nyt rørunderløb for Mastrup bæk
• Omlægning af Mastrup bæk

Der har i perioden 2017-2021 været brugt følgende udgifter på projektet

2017 - kr. 127.300,-

2018 - kr. 10.053.079,-

2019 - kr. 1.221.261,-

2020 - kr. 881.428,-

2021 - kr. 1.709.921,-

Den samledes anlægssum ender således på kr. 13.992.989,-

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at vedhæftede høringssvar til NT godkendes

at budgetudfordringen overgår til budgetforhandlingerne for 2023.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. september 2022, pkt. 122:

Indstilling godkendt.Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2022, pkt. 178:

Indstilles godkendt.  

Der tages kontakt til NT om passagertal med henblik på håndtering af budgetudfordringer.

NT's budgetforslag for 2023 er 1,1 mio. kr. større end Rebild Kommunes basisbudget.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres op til 29,8 mio. kr., ved at budget 2023 øges med 1,1 mio. kr.

NT’s bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2023. Budgettet er behandlet på NT’s repræsentantskabsmøde og godkendt af NT’s bestyrelse til bestyrelsesmøde 23. juni 2022.

Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsfristen for budgetforslaget for 2023 er 30. september 2022, men justeringer og ændringer til den enkelte kommunes eget serviceniveau med betydning for budgettet, vil kunne indmeldes til NT frem til 16. november 2022.

Det endelige budget for 2023 godkendes til NT’s bestyrelsesmøde 2. december 2022.

NT oplyser, at to helt centrale forhold har en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik i øjeblikket og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation, som NT har set siden andet halvår af 2021 - og i særdeleshed i første halvår af 2022 - og specielt de voldsomt stigende energipriser sætter meget tydelige aftryk på budgetforslaget for 2023. Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Forventningen er dog at passagertallet kommer tilbage på niveauet fra før COVID-19.

De afgørende forudsætninger for NT-budgettet bygger på:

1. Takststigning på 4,9 % fra 2023
2. Ingen COVID-19 påvirkninger
3. Prisreguleringer i gældende kontrakter med operatører
4. Prisreguleringer på øvrige omkostninger foretages kun på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. branche-prisindekset

5. Forventning om stigninger i priser på nye udbud

Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's seneste budgetforslag for 2022 medtaget.

I budgetforslaget ses en stigning på 2 mio. kr. fra NT's seneste budgetforslag for 2022 til budgetforslaget for 2023. Der er i forhold til 2022 ingen forskel i serviceniveauet for Rebild Kommune. Stigningen fra 2022 til 2023 skyldes stigninger på NT´s operatørudgifter under både bustrafikken og flextrafikken. At udgifterne på flextrafikken samlet set falder, kan tilskrives en regulering vedr. tidligere år, der afregnes i 2023, på samlet 1,4 mio. kr.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2023.

Rebild kommunes basisbudget udgør 28,7 mio. kr. mod NT´s budgetforslag på 29,8 mio.kr., en difference på 1,1 mio.kr. i merudgifter. I NT's budgetforslag for 2023 er indregnet forventede reguleringer vedr. 2022.

Budgetforslag og udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Rebild Kommune beslutter om etablering af det foreslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdækning de første tre år, kan godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. maj 2022, pkt. 70:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 142:

Indstilles godkendt på betingelse af, at alle øvrige 10 nordjyske kommuner tilslutter sig etableringen af tilbuddet. Tilslutter ikke alle nordjyske kommuner sig, forelægges sagen på ny.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Byrådet, 19. maj 2022, pkt. 95:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptagelse af sag:

Status for behandlingen i kommunerne er nu følgende:

- Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Aalborg, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Thisted kommuner har alle godkendt indstillingen.
- Brønderslev Kommune afventer budgetforhandlingerne.
- Rebild Kommune støtter - under forudsætning af at kommunerne bredt set bakker op.
- Læsø og Morsø kommuner har ikke godkendt indstillingen.

På møde i KKR Nordjylland den 24. juni var der enighed om, at sagen genoptages i KKR efter kommunernes budgetvedtagelser med henblik på endelig beslutning. Det sker på mødet i KKR Nordjylland den 18. november 2022. Derfor skal de kommuner, der endnu ikke har en 100 pct. politisk afklaring, være færdige med behandlingen senest med udgangen af oktober. Herunder revideret oversigt over udgiftsfordelingen ved de 3 scenarier hvor Læsø og Morsø ikke indgår:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og derefter Byrådet beslutter, om Rebild Kommune godkender det reviderede forslag med en forretningsmodel hvor Morsø Kommune og Læsø Kommune ikke indgår.