En attraktiv og sund kommune kræver et attraktivt og sundt foreningsliv. Kultur- og Fritidsudvalget, Fritidsrådet og forvaltningen igangsatte derfor ultimo 2014 Projekt "Tættere på Foreningerne". Målet med projektet var at komme tættere på foreningslivet på fritids- og idrætsområdet. Som udløber af projektet besluttede udvalget på møde i juni 2015 en handleplan med 4 indsatser:

1. En fritids- og idrætskonference i efteråret 2015 eller foråret 2016 (igangsat)

2. En revision af Rebild Kommunes Folkeoplysningspolitik i efteråret 2015 eller foråret 2016 (afventer)

3. En politisk drøftelse af 25 årsreglen i efteråret 2015 (igangsat)

4. En løbende fokus på information og undervisning til foreninger og aftenskoler (igangsat)

Baggrunden for at afholde en fritids- og idrætskonference i Rebild Kommune

Rapporten fra projekt Tættere på Foreningerne viser bl.a. behovet for at arbejde strategisk med:

Nye målgrupper: Undersøgelserne blandt Rebild Kommunes foreninger viser, at foreningerne i høj grad har børn og unge som primær målgruppe. I fremtiden vil befolkningssammensætningen ændre sig markant, og det er relevant med et øget kommunalt og lokalt fokus på seniorer som målgruppe for aktiviteter og tilbud. F.eks. i form af fælles tiltag og projekter, der fremmer og styrker denne form for aktiviteter i foreningerne.

Ændret idrætsmønster: Landsdækkende undersøgelser viser, at danskerne i højere og højere grad vil det fleksible, uforpligtende og individuelle. Det er således relevant med et kommunalt og lokalt fokus i foreningerne og aftenskolerne på denne type af aktiviteter og tilbud. F.eks. i form af fælles tiltag og projekter, der fremmer og styrker denne form for aktiviteter i foreningerne.

Stort potentiale i idræts- og fritidslivet: I mange år har man i forskellige landsdækkende fora belyst idrættens og foreningslivet folkesundhedsmæssige fordele. Men idrætten og foreningslivet rummer også et væsentligt potentiale, når man ser på det fra en forbrugsvinkel. Med et indbyggertal på 28.934 indbyggere og et gennemsnitsforbrug på cirka 5.560 kr. pr. borger på motion og sport skaber det en årlig omsætning på cirka 161 mio. kr. om året i Rebild Kommune alene på idræts-/ og sportsområdet.  

Fritidsrådet har udpeget en arbejdsgruppe, der har arbejdet med et oplæg til en fritids- og idrætskonference. Arbejdsgruppen har udarbejdet et koncept/ form til en konference, samt et budget. Arbejdsgruppen har følgende betragtninger:

- Arbejdsgruppen ønsker ikke at fokusere på en enkelt aften og en fysisk lokalitet. I stedet ønsker arbejdsgruppen, via debatoplæg og artikler i diverse aviser, via rebild.dk og via Facebook, at skabe en generel debat i løbet af marts og april 2016. Debatten skal kulminerer i en fælles, fysisk konference i april 2016.

- Fritidsrådets mål med konferencen er, at flere foreninger, haller, borgere og politikere bliver bevidste om trends og tendenser på fritids- og idrætsområdet. Og at dette øger fokus på og det strategiske arbejde med fritids- og idrætsområdet på alle niveauer, fra det lokale arbejde i den enkelte forenings bestyrelse til den overordnede arbejde i byrådet.

- Konferencens succeskriterium er at højne vidensniveauet og skabe debat omkring fritids- og idrætsområdets udfordringer blandt foreninger, haller, borgere og byråd. Det er Fritidsrådets håb, at denne ”vidensindsprøjtning” og debat vil afføde både nye, lokale initiativer i den enkelte forening og hal, samt nye, fælles projekter på tværs på kommunalt niveau.

- Fritidsrådet har valgt 4 tematikker, som de gerne vil sætte fokus på i forløbet: A) Hvordan arbejder vi med, at flere og flere vil den individuelle motion versus fællesskabet i foreningerne.  B) Flere og flere vil dyrke idræt under åben himmel, hvordan arbejder vi med det? C) Skal Rebild Kommune have fokus på breddeidræt eller talentudvikling? D) Skal Rebild Kommune have mere fokus på de ældre, jf. vores befolkningsprognoser.

- Potentielle samarbejdspartnere omkring Fritids- og Idrætskonferencen er foreninger, haller, borgere, byråd, Comwell, DGI, DBU, IDAN, UCN, nabokommuner.  Fritidsrådet har været i indledende dialog med flere af disse.

- Fritidsrådet har indhentet priser og lagt et indledende, foreløbigt budget i forhold til oplægsholdere og annoncering etc. Det er Fritidsrådets vurdering, at der skal være en god kvalitet i oplægsholderne og i processen, hvis det skal give mening. Fritidsrådets nuværende udgiftsbudget er på ca. 100.000 kr., nærmere specificeret således:

Det er Fritidsrådets vurdering, at der er tale om en vigtig og spændende opgave, men Fritidsrådet ønsker samtidig ikke at arbejde videre med initiativet, før udvalget har taget stilling til økonomien. Fritidsrådet råder selv over udviklingspuljen på 60.000 kr., der er afsat til konkrete initiativer på foreningsniveau. Fritidsrådet har således ingen midler til egne projekter/ fælles projekter som f.eks. denne Fritids- og Idrætskonference og anser det derfor ikke for realistisk selv at kunne finansiere konferencen. Fritidsrådet ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om midler til konferencen.  

Vedlagt som bilag er rapporten fra Projekt Tættere på Foreningerne.

Byrådet vedtager Budget for 2016 d. 8. oktober. I nuværende basisbudget er der ikke afsat specifikke midler til en sådan konference.

Økonomiudvalgets besluttede følgende rammeudmelding til fagudvalgene;

Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.

Udvalgenes beslutninger fremgår nedenfor:

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 70:

Indstillingen blev godkendt, idet de 2,2 mio. kr. som udvalget beder om, svarer til Rebild Kommunes gevinst ved refusionsomlægningen. 

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 127:

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 128:

Sundhedsudvalget ønsker at videreføre alle projekter under ældrepuljen. Udvalget ønsker derfor tilført "ældrepuljen" på 5 mio. kr. samt yderligere 3 mio. kr. til udvalgets ramme med henblik på finansiering af forventede merudgifter i 2016.

Sundhedsudvalget fremsender forslag om evt. ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter i den videre budgetproces. Som grundlag for den videre stillingtagen ønsker udvalget belyst, hvilke muligheder der kan være for en ændret anvendelse af ældrecentret i Nørager.

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2015, pkt. 87:

Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomiudvalgets beslutning til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forsat at prioritere forslag nr. 153 ”Omlægning af lån i hallerne” fra ”Find 10 mio. kr.”.

Udvalget for Teknik og Miljø, 2. september 2015, pkt. 180:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at tage Økonomiudvalgets beslutning af 31.8.2015 til efterretning. Udvalget for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der fortsat udestår en udfordring omkring bemandingen i Center Plan, Byg og Vej, både for at styrke normeringen, så det ønskede serviceniveau på opgaveløsningen kan opnås, og for at nedbringe den sags- og opgavepukkel, som efterslæbet på bemandingen har skabt. TMU gør opmærksom på, at der mangler midler til at vedligeholde kommunens veje, hvis vejkapitalen ikke skal yderligere forringes.  

Børne- og ungdomsudvalget, 4 september 2015, pkt. 108:

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et oplæg til muligheder for omprioriteringer inden for rammen.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti er uenig i økonomiudvalgets udgangspunkt for budgetarbejdet.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning

Der er vedlagt bilag med ny hovedoversigt 2016-19, hvor der er taget højde for Økonomiudvalgets rammeudmelding.

Økonomiudvalgets eget budgetområde med eventuelle udfordringer er forudsat indeholdt indenfor den økonomiske ramme i basisbudget 2016-19, samt jf. økonomiudvalgets rammeudmelding.

Siden Økonomiudvalgets seneste behandling er der indgået økonomiaftale med regionerne, som indebærer at kommunernes udgifter til medfinansiering stiger med 0,9 mia. kr., men udgifter finansieret fuldt ud via kommunernes tilskud. For Rebild Kommune indebærer at udgifterne til medfinansiering stiger med ca. 4,5 mio. kr., samt at indtægterne på finansiering stiger med 4,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt.

Der er endvidere vedtaget ny lovgivning vedrørende taksten til forsørgelse for nye flygtninge efter 1. september 2015. Taksten nedsættes svarende til SU niveau. Den besparelse kommunerne opnår i den forbindelse, vil blive modregnet i budgetgarantien og vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for Rebild Kommune.

jf. basisbudget 2016-19 og Økonomomiudvalgets rammeudmelding af 31.08.2015

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 256:

Budgettet oversendes til første behandling med udvalgenes bemærkninger.

Allan Busk og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning.

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 1. september 2015, pkt. 128, at der til den videre budgetproces skulle udarbejdes forslag om eventuel ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter. Et notat er nu blevet udarbejdet og er vedhæftet sagen til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17 september 2015.

Byrådet, 17. september 2015, pkt. 154:

Budgettet oversendes til byrådets 2. behandling.