Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 48:

Indstillingen blev godkendt. 

Hvis der overføres jævnfør indstillingen betyder det, at anlægsbevillingen i 2015 forøges med 43,5 mio. kr.

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er at der er overførsler på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres, idét anlægsprojekterne forventes, at fortsætte uden yderligere ophold.

Overskud og underskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalgene, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 44,3 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 43,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 56,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidigt er der kommet 12,5 mio. kr. flere indtægter på indtægtssiden end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 9,2 mio. kr., som primært vedrører Terndrup skole og Bavnebakkeskolen

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 15,4 mio. kr. Denne overførsel skyldes blandt andet vedligeholdelse af haller på 2,6 mio. kr., samt Terndrup idrætscenter med 12,3 mio. kr.

På Sundhedsudvalget område overføres 4,4 mio. kr. De uforbrugte midler kommer primært fra udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet på 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. til flytning af boformerne.

Teknik og Miljø står til at få overført 26,1 mio. kr. til budget 2015. Denne overførsel vedrører bl.a. ny genbrugsplads i Sørup på 12,7 mio. kr, gangtunnel ved Skørping på 3,0 mio. kr. samt udskiftning af gadelys til 3,2 mio. kr.

For Økonomiudvalget overføres -11,6 mio. kr., overførslen vedrørende blandt andet salg af Støvring Hobrovej 88 -15,0 mio. kr. og renovering af Terndrup administrationsbygning på 1,1 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

Ingen. 

Mindreforbruget på Kultur og fritidsudvalget udgør i år 2014 ialt 2,6 mio. kr. Dette svarer til 5,4 % af det korrigerede budget.

Det er især på sektor Fritid hvor der er afvigelser i forhold til budgettet. Den samlede afvigelse på sektor Fritid er ialt 2,8 mio.kr.
Det drejer sig om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende tilskud til idrætsanlæg, haller og svømmehaller, et mindreforbrug på
0,9 mio. kr. vedrørende lokaletilskud og et mindreforbrug på Ungdomsskolen på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende udbetaling af tilskud til idrætsanlæg, haller og svømmehaller skyldes at der udbetales mindre i tilskud til

haller og svømmehaller da udgifterne til renter og afdrag på godkendte lån er faldende. Ud af det samlede mindreforbrug på 1,0 mio.
er der en overførsel fra år 2013 på 0,6 mio. kr. Budgettet for år 2015 og fremad er tilrettet med de forventede udgifter til eksisterende lån.

Mindreforbruget til lokaletilskud overføres til år 2015 hvor der sker en efterregulering af det udbetalte tilskud i år 2014. Der er udbetalt
et a`conto tilskud på 94 % af de godkendte lokaleudgifter. Tilskudsprocenten for år 2014 efterreguleres efterfølgende. (Den endelige
tilskudsprocent for år 2013 endte på 100 %).

Mindreforbruget vedrørende Ungdomsskolen på 0,9 mio. fremkommer hovedsageligt på baggrund af et overført mindreforbrug fra år 2013
på 1,0 mio. kr. Overførslen fra år 2013 har Ungdomsskolen øremærket til indretning/indflytning i det nye ungemiljø i Støvring.

På sektor Kultur og Natur er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. der er ikke nogle større udsving inden for området.

På sektor Landdistrikter er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at der er iværksat projekter hvor der er en delt eller
fuld ekstern finansiering. På disse projekter har Rebild Kommune samlet set haft et udlæg i Regnskab 2014. Dette udlignes i løbet af projekt
perioden.

For en nærmere redegørelse af Kultur og fritids udvalgets område henvises til det vedhæftede bilag. Det bemærkes at tallene i de specielle
bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket betyder at der kan forekomme mindre differencer i forbindense med sammentælling
i kolonner.

På økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned , vil det samlede regnskab blive forelagt. Dette er inklusiv en oversigt over finansieringen,
samt en redegørelse over anlægsregnskabet.

Det skal også bemærkes at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket betyder at det er de "reele" afvigelser for de respektive områder
der er fokuseret på. § 40 bevillingen er alene bevilget for at overholde styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes bevillinger uden
bevillingsmæssig dækning.