NT's budgetforslag for 2023 er 1,1 mio. kr. større end Rebild Kommunes basisbudget.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres op til 29,8 mio. kr., ved at budget 2023 øges med 1,1 mio. kr.

NT’s bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2023. Budgettet er behandlet på NT’s repræsentantskabsmøde og godkendt af NT’s bestyrelse til bestyrelsesmøde 23. juni 2022.

Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsfristen for budgetforslaget for 2023 er 30. september 2022, men justeringer og ændringer til den enkelte kommunes eget serviceniveau med betydning for budgettet, vil kunne indmeldes til NT frem til 16. november 2022.

Det endelige budget for 2023 godkendes til NT’s bestyrelsesmøde 2. december 2022.

NT oplyser, at to helt centrale forhold har en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik i øjeblikket og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation, som NT har set siden andet halvår af 2021 - og i særdeleshed i første halvår af 2022 - og specielt de voldsomt stigende energipriser sætter meget tydelige aftryk på budgetforslaget for 2023. Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Forventningen er dog at passagertallet kommer tilbage på niveauet fra før COVID-19.

De afgørende forudsætninger for NT-budgettet bygger på:

1. Takststigning på 4,9 % fra 2023
2. Ingen COVID-19 påvirkninger
3. Prisreguleringer i gældende kontrakter med operatører
4. Prisreguleringer på øvrige omkostninger foretages kun på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. branche-prisindekset

5. Forventning om stigninger i priser på nye udbud

Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's seneste budgetforslag for 2022 medtaget.

I budgetforslaget ses en stigning på 2 mio. kr. fra NT's seneste budgetforslag for 2022 til budgetforslaget for 2023. Der er i forhold til 2022 ingen forskel i serviceniveauet for Rebild Kommune. Stigningen fra 2022 til 2023 skyldes stigninger på NT´s operatørudgifter under både bustrafikken og flextrafikken. At udgifterne på flextrafikken samlet set falder, kan tilskrives en regulering vedr. tidligere år, der afregnes i 2023, på samlet 1,4 mio. kr.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2023.

Rebild kommunes basisbudget udgør 28,7 mio. kr. mod NT´s budgetforslag på 29,8 mio.kr., en difference på 1,1 mio.kr. i merudgifter. I NT's budgetforslag for 2023 er indregnet forventede reguleringer vedr. 2022.

Budgetforslag og udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om

- at der afholdes et fælles dialogmøde i november i forbindelse med analyse af skole- og dagtilbudsområdet

- at udvalget godkender plan for dialogmøder distriktsvis for skole
og dagtilbud samt tager stilling til, hvor møderne skal afholdes

Jf. styrelsesvedtægterne for henholdsvis skole og dagtilbud i Rebild Kommune skal der afholdes dialogmøder mellem udvalget og bestyrelserne ved skole og dagtilbud.

De tidligere Børne- og Familieudvalg har afholdt udvalgsmøderne på de forskellige institutioner/skole under udvalgets område og i forlængelse af udvalgsmøderne holdt dialogmøder med repræsentanter fra distriktets bestyrelser.

På skoleområdet er det lovpligtigt jf. folkeskoleloven, at i de kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ, afholder kommunalbestyrelsen mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

I styrelsesvedtægten for skolerne i Rebild Kommune er det omsat til, at der afholdes mindst 1 årligt dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne- og Familieudvalget. Til mødet inviteres mindst 2 medlemmer fra hver skolebestyrelse, 1 medarbejderrepræsentant fra hver skole, Børne- og Familieudvalget, skolelederne og repræsentanterne fra forvaltningen. Deltagerkredsen kan udvides til at omfatte andre personer, der har interesse i skolevæsenet.

Udover dialogmøderne er udvalgsmøderne i løbet af året henlagt til kommunens institutioner. I forbindelse med disse møder vil skoler og dagtilbud få mulighed for at fortælle, om noget af det der aktuelt arbejdes med i institutionen.

På dagtilbudsområdet skal der jf. styrelsesvedtægten, afholdes årlige dialogmøder mellem forældre/forældrebestyrelserne for dagtilbud og Børne- og Familieudvalget. Formålet med møderne er at fremme dialogen om dagtilbuddenes virke, drøfte mål og rammer for arbejdet samt øvrige sager af fælles interesse.

Det årlige fælles dialogmøde med skolebestyrelser indtænkes i planen for analyse af skole og dagtilbudsområdet og forventes afholdt i november.

Forvaltningen foreslår, at dialogmøderne for denne udvalgsperiode starter op i efteråret efter udvalgsmøderne i september og at de afholdes distriktsvis.

Da det tidligere er besluttet i udvalget, at der på dialogmøder skal ske en evaluering af henholdsvis udskolingen i Kilden og Læringscenter Himmerland vedr. en opfølgning på procesplan i forlængelse af arbejdet med et bæredygtig LCH

Konkret foreslår forvaltningen følgende plan (som selvfølgelig revideres løbede efter behov)

Der er ikke indtænkt dialogmøder på alle udvalgets møder, således der er mulighed for at kunne invitere andre til dialog efter behov. Planen kan desuden løbende ændres justeres efter behov.

Udover planen skal udvalget tage stilling til, om dialogmøderne ønskes, afholdt i Støvring eller ude i de enkelte distrikter.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af børne- og unge politik

Den nye børne- og ungepolitik foreslås at dække aldersgruppen fra 0-30 år.

Politikken foreslås at tage udgangspunkt i Byrådets vision 2035, FN's verdensmål samt relevante eksisterende politikker og strategier, som helt eller delvist enten udgår, når den nye politik vedtages, eller indgår i en af kommunes øvrige 4 politikker.

På baggrund af Rebild Kommunes børnesundhedsprofilen har der internt i kommunen været arbejdet med data og de problemstillinger som profilen har peget på. Der har været afholdt en workshop for fagfolk, og input herfra vil indgå i arbejdet med den nye politik. Ligeledes vil data fra den nordjyske børnesundhedsprofil indgå.

Arbejdet med politikken opstartes med en workshop og derefter vil der være en bred inddragelse af relevante aktører udover den obligatoriske høring. Den nye politik forventes vedtaget i efteråret 2023.

Udkast til kommissorium er vedlagt som bilag.

Udvalget vil til november modtage en status på processen.