Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015:

Indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Med henblik på at opfylde Byrådets beslutning om at samle de eksisterende boformer i Rørbæk, har Boligselskabet Nordjylland fremsendt projektforslag for opførelse af 12 almene ældreboliger (handicapboliger) i tilknytning til Rørbækcentret med tilhørende servicearealer og ombygning af eksisterende servicearealer.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.
Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.
Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 med følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Nord for eksisterende bebyggelse opføres en helt ny bygning på ialt ca. 1050 m² - indeholdende 890 m² boligareal og 160 m² serviceareal. Boligdelen opdeles i 2 enheder på hver 6 boliger, med egen køkkenfacilitet og fælles opholdsareal. Fra Bygherrens rådgiver, Kuben Management A/S, er der fremsendt skema B til politisk godkendelse. Skema B omhandler de 12 nye boliger, nyopførelse af servicearealer og udgifter til renovering af eksisterende servicearealer m.v.Angående servicearealtilskud på 40.000 kr. for de 30 eksisterende boliger samt de 12 nye boliger, er det oplyst at de 1.680.000 kr. vil blive anvendt i nærværende projekt - evt. som et direkte tilskud til at holde huslejen på boligerne nede.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A uændret og udgør 22.300 kr. pr. m², hvilket er 430 kr. pr. m² billigere sammenholdt med rammebeløbet for almene ældreboliger påbegyndt i 2015 incl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 14,8 %, omkostninger 18,9 % og håndværkerudgifter 66,3 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 963 kr. pr. m².
Heraf udgør kapitaludgifterne 684 kr. og de øvrige driftsudgifter excl. forsyningsudgifter 279 kr. pr. m² pr. år.

Analysen koster 125.000,- (én gang), men betales kun, hvis KMD finder "tabte indtægter" for 200.000,- (pr. år) eller mere til kommunen.

Hvis de finder "tabte indtægter" for under 200.000,- er analysen gratis.

I forhold til eventuelle fejl (ekstra indtægter) er det ikke penge vi får i hånden ej heller på vores finansieringsside. De rettelser der måtte være positive/negative for Rebild Kommune vil indgå i den samlede udligning og det vil ikke være muligt konkret, at identificere eventuelle gevinster som ”rede penge”. Eventuelle ændringer vi først slå igennem i udligningsgrundlaget for 2017, såfremt rettelser er foretaget inden 1. januar 2016 og først i 2018 grundlaget såfremt projektet ikke er afsluttet og indberettet inden 31.12.2015.

Anna Marie Jentsch fra KMD kommer fra kl. 11.00-11.30 og holder et oplæg om BBR analysen.

De har ved KMD mulighed for at lave en BBR analyse for os.

Analysen finder fejl i Kommunens BBR register.

De 2 primære grunde til at få udarbejdet analysen er:

- at Rebild Kommune kan gå glip af rigtig mange penge i blok- og udligningstilskud, hvis ejendommene ikke er korrekt oprettet.

- en kvalitetssikring af BBR registret

En analyse vil påføre os en stor arbejdsbyrde i en periode.

Vi mener dog, at vi nu er klar til at løfte opgaven. Ved at tilsidesætte oprydningsopgaver i den periode.

Fællescenter Økonomi har i 2014/15 fået udarbejdet en analyse af dele af BBR området, nemlig kommunens almennyttige boligmasse. Da denne analyse stadig kører, er der endnu ikke blevet rapporteret et resultat. KMD analysen er bredere og indeholder det samlede BBR.

Det forventes, at der i efteråret 2016 kommer nyt på BBR området, som afstedkommer et stort ressourcetræk.

Hvis BBR analysen foretages nu, kan fejlene rettes inden efteråret 2016.