Der er udarbejdet et samlet sparekatalog "Råderum 2016", hvoraf fremgik 4 forslag til besparelser på det tekniske område

Med udgangspunkt i forslag nr 14, 15 og 71 i "Råderum 2016" samt beslutning om ensartning af affaldsspande fra TMU 11. november 2015 er der foretaget en vurdering af de økonomiske, servicemæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved hvert forslag. Disse er vedhæftet i særskilte bilag

Forslag 14 omhandler reducering af græsklipning på kommunens øvrige arealer (boldbanerne undtaget)

Der er beregnet 2 alternativer, hvoraf det ene - en halvering af antal græsklipninger giver en besparelse på 0,4 mio. kr. - dog forbundet med store usikkerheder i.f.t risiko for merudgifter. Dette vurderes som en meget stor serviceforringelse. Det andet alternativ reducerer græsklipningen efter kortlægning, så det giver færrest mulige serviceforringelser. Det skønnes at der kan opnås en besparelse på op til 150.000 kr. ved denne løsning

Forslag 15 omhandler reducering af gadefejning på villaveje

Der gadefejes i indeværende udbud i alt 6 gange årligt på villaveje. Hver fejning koster 30.000 kr. Forvaltningen vurderer, at antallet vil kunne nedsættes med max 1 fejning pr. år, da yderligere reduktion vil medføre øgede udgifter til rensning af nedløbsbrønde og fjernelse af ukrudt.

Forslag 71 omhandler ukrudtsbekæmpelse med enten gas eller sprøjtemidler

Ukrudtsbekæmpelse på fortove, helleanlæg, kansten m.v. foregår ved gasbrænding 6-8 gange årligt. Pga den ny Vejlov bliver der tillagt 5,8 km ekstra fortov fremadrettet, ligesom en del af behandlingen skal overgå til manuel bekæmpelse, såfremt tekniske brandforeskrifter på området skal sikres overholdt. Det betyder reelt en merudgift på 200.000 kr i 2016 til ukrudtsbekæmpelse. Driftsenheden har beregnet, at en halvering af antal gasbrændinger, vil kunne fastholde udgiften på status quo (350.000 kr). Det vil til gengæld betyde at behandlingen ikke længere effektivt fjerner ukrudt.

Der er istedet undersøgt flere alternative løsninger, hvoraf 2 er realistiske muligheder. Hvis der indføres punktsprøjtning med fedtbaseret sprøjtemiddel vil der kunne opnås et mindreforbrug på 50.000 kr. Hvis der indføres punktsprøjtning med Roundup vil der kunne opnås et mindreforbrug på 180.000 kr. Den store forskel skyldes dels antal gange der skal punktsprøjtes (4 mod 2) samt antal liter af bekæmpelsesmidlet (640 liter mod 60 liter)

Der tegner sig umiddelbart to alternative løsninger

Løsning A

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016

- Ukrudtsbekæmpelse med Roundup vil give et mindreforbrug på 180.000 kr i 2016

- Reduktion i antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 146.000 kr. i 2016

- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadefeje én gang mindre og reducere græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 116.000 kr

Løsning B

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016

- Halvering af ukrudtsbekæmpelse med gas vil give en status quo på økonomien i 2016

- Halvering af antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 326.000 kr. i 2016

- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadefeje én gang mindre og reduceres græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 296.000 kr

Løsning A til beslutning, med begrundelse i, at forslaget giver væsentlig færre serviceforringelser

Lokalrådet i Suldrup ønsker at etablere belysning på stierne omkring søen, hvilket er et offentligt og rekreativt område. Belysningen ønskes opsat for at forskønne det rekreative område og gøre området mere attraktivt og trygt at færdes i, i vinterhalvåret. I forbindelse med etablering af belysningen ønsker lokalrådet at tilslutte stibelysningen på gadelysnettet, og at høre om kommunen vil overtage drift og vedligehold af lygterne efter etablering. Der ønskes opsat 120 lamper langs søen og de tilgående stier, hver lampe har et max forbrug på 17 watt.

Den årlige udgift for drift af gadelysene vil beløbe sig til ca. 18.000 kr årligt. Lokalrådet er indstillet på at montere en urstyring på lysene, således de ikke er tændt i tidsrummet mellem 00.00 og 06.00. Dette vil betyde at den årlige driftudgift vil blive på ca. 9.000 kr. årligt, yderligere vil der komme et ukendt beløb til fremtidig vedligeholdelse af stibelysningen.

Det ønskes at der bliver taget beslutning om:

1. Vil kommunen overtage drift og vedligeholdelse af belysningen.
2. Hvis nej, vil kommunen tillade privat stibelysning tilsluttet gadelysnettet med særskilt måler.

Hvis det accepteres at overtage stibelysningen i Suldrup øges driftsomkostningerne med ca. 18.000 kr. årligt. Hertil vil der komme omkostninger ved vedligeholdelse af stibelysningen. Hvis en urstyring kræves monteret kan driftsomkostningen reduceres til ca. 9.000 kr.