Afhænger af beslutning.

Samlet set udgør budget 2015 netto 200,7 mio. kr. for Center Pleje og Omsorg, og fremgår af nedenstående tabel.

I forhold til budget 2015 er der foretaget en række tekniske ændringer i budgettet, hvilket betyder, at der er sket omplaceringer af eksisterende budget. Formålet med disse ændringer er at få skabt sammenhæng mellem forventet udgift og budget, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Disse ændringer er sket inden for den samme overordnede budgetramme, hvor budget fra "Myndighed - Pleje og Omsorg" er omplaceret til eksempelvis BPA, Lejetab og elever. Det er således forvaltningens vurdering, at der med disse ændringer er fremkommet et mere retvisende budget end tilfældet var før budget 2015.

Med Byrådets vedtagelse af budget 2015 er der tilført Center Pleje og Omsorg 1 mio. kr., som i ovenstående tabel fremgår som "Demografi-pulje", samt 0,7 mio. kr. til indkøb af sengevasker i hjælpemiddeldepot.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå budgettet med henblik på en drøftelse af mulige udfordringer i 2015. Til at understøtte den løbende økonomiopfølgning i Sundhedsudvalget præsenterer forvaltningen endvidere forslag til styringsdata, som Udvalget fremover vil kunne følge.

Ældrerådets budget

På dialogmøde med Ældrerådet 2. september blev der blandt andet drøftet Ældrerådets budget og mulighed for at tilgå dagsorden elektronisk på møder i Ældrerådet (eksemplificeret ved brug af iPad). Sundhedsudvalget lovede på dialogmødet at give Ældrerådet en tilbagemelding på rådets ønske om forøgelse af budget med 20.000 kr. samt iPads i 2015. Sundhedsudvalget bedes derfor drøfte og eventuelt beslutte eventuel forøgelse af budget for Ældrerådet og indkøb af iPads.

Ny fordelingsmodel til ældrecentrene

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny fordelingsmodel for budget til Ældrecentre. Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i Sundhedsudvalgets ønske om en fordelingsmodel, der giver en større grad af budgetsikkerhed for det enkelte Ældrecenter. Udkastet til ny tildelingsmodel er baseres på følgende to grundprincipper:

1. Fortsat tildeling af budget til ældrecentrene på baggrund af visitation af timer til den enkelte borger

2. Et minimumsbudget der differentierer mellem ordinære somatiske pladser, aflastningspladser og demenspladser.

Med en ny fordelingsmodel hæves det faste budget på hvert ældrecenter samtidig med det variable budget reduceres, således at der fortsat er samme økonomiske ramme. Forslaget indebærer således at driftsbudgettet og den faste ramme forøges samtidig med der tildeles fast budget efter boligtyper. Disse budgetforøgelser finansieres direkte af det variable budget på indegrupperne. Ændringer kan ses i nedenstående oversigt, der vise nuværende og kommende fordelingsmodel som eksempel:

Ovenstående viser procentangivelserne i ny model for finansiering af ældrecentre.

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser 

Pt. er der på voksenhandicapområdet 300 sager heraf 15 råd og vejledningssager.

Siden 1. september 2014 har der været en tilgang på 21 sager og der er afgangsført 19 sager.

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en national metode til at understøtte sagsbehandlingen på voksenområdet. Anvendelsen af VUM er et vigtigt redskab både ift. at kunne vurdere behovet og relevansen af indsatsen, men også i et bredere perspektiv. Det er besluttet lokalt, at VUM skal anvendes i stort set alle sager og indføres i forbindelse med revisitationen. Der har siden vedtagelsen om at anvende VUM i alle sager set en kontinuerlig udvikling i brugen af VUM, hvilket også fremgår af nedenstående grafer.

VUM er i november 2014 anvendt i 64 % af sagerne. Derudover er der ved at blive gennemført en VUM-udredning i andre 15 % af sagerne. I 6 % af sagerne har det ikke været relevant at anvende VUM, det drejer sig blandt andet om råd og vejlednings- og cøliaki (glutenallergi) sager.

VUM graf for november 2014:

Siden Deloittes evaluering sket en fremgang på 25 procentpoint i udarbejdelse af VUM’er.

Samlet VUM udvikling siden Deloittes evaluering:

I CFH har brugen af VUM høj prioritet i det kvaliteten i sagerne styrkes betragteligt med anvendelsen af VUM. CFH har en forventning om at der ved udgangen af 2014 (31. december 2014) er lavet VUM i 65 % af voksenhandicapsagerne.

Handleplaner

Som det fremgår af nedenstående graf er der lavet handleplaner i 96 % af de sager hvor det er et lovkrav at der forelægger en handleplan for borgeren. I Deloittes evaluering blev der ikke målt på handleplaner på voksenhandicapområdet. Det var forventeligt at der ved udgangen af 2014 (31. december 2014) er lavet handleplaner i 95 % af sagerne. Dette mål er pr. oktober 2014 indfriet.

Handleplaner november 2014:

Der er siden målingen i august 2014 sket en fremgang på 8 procentpoint.

Samlet udvikling siden august 2014:

For at CFH kan sikre at borgeren har det rette tilbud er det vigtigt at handleplanerne indeholder nogle gode og operationelle mål, derfor vil funktionslederen gennem ledelsestilsynet løbende følge op på kvaliteten af handleplanerne.

Opfølgninger

Der er et lokalt krav om, at de fleste af voksenhandicapsagerne skal følges op årligt. Dog er der et par undtagelser ifm. cøliaki og diabetes (§100 sager) hvor der er opfølgning hver 5. år. Der er fulgt op i 76 % af sagerne jf. grafen nedenfor. I grafen er kun medtaget de opfølgninger hvor der er et lokalt lovkrav om opfølgning. Derudover har rådgiverne også en del sager hvor der ikke skal følges op. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor borgeren kan møde op på et værested (selvmøderprincip), eller sager hvor der blot ydes råd og vejledning, men ikke startes en sag.

Opfølgninger november 2014:

Der er siden Deloittes evaluering sket en fremgang på 11 procentpoint i opfølgninger.

Samlet udvikling siden Deloittes evaluering i maj 2014:

I CFH er der sat ekstra fokus på opfølgninger så det sikres at borgeren er i det rette tilbud. CFH har en forventning om at der ved udgangen af 2014 (31. december 2014) er lavet opfølgninger i 75 % af voksenhandicapsagerne. November 2014 er dette mål indfriet.

Personalesituation i voksenhandicap

Personalegruppen i voksenhandicapteamet er fuldt normeret.