Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt 6,1 mio. kr. mere end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap 

Ændringer i forhold til disponeringsregnskabet fremlagt ved sidste SU: 

For Center Familie og Handicap er den forventede udgift for 2014 steget med 0,5 mio. kr. Ændringerne i disponeringen kan forklares således: 

• Nye borgere er kommet til - de andrager 0,6 mio. kr. 

• Nye foranstaltninger til eksisterende borgere andrager 0,3 mio. kr.  

• Ændringer i eksisterende foranstaltninger andrager 0,0 mio. kr. 

• Ophørte foranstaltninger andrager -0,3 mio kr.

• Stigning i refusionindtægten på særligt dyre enkeltsager på -0,1 mio. kr.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2014.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser. 

Denne økonomiopfølgning bygger på tallene pr. 31.10.2014.

Samlet set, vurderes Pleje og Omsorg og Sundhed til et forbrug på ca. 337,2 mio. kr., og det vil i så fald betyde et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. for Pleje og Omsorg og Sundhed tilsammen.

For Pleje og Omsorg vurderes et forbrug på 203,8 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end budgettet på området.

På sundhedsområdet forventes et forbrug på 133,4 mio. kr.. Det er 2,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Siden ØKV3 er der sket nogle småjusteringer på enkelte områder, svarende til at forbruget forventes at blive 0,3 mio. kr. højere end vurderet ved ØKV3.

I store træk er denne økonomiopfølgning meget identisk med vurderingen ved ØKV3.