Økonomiopfølgningen ultimo januar betragtes som en foreløbig pejling for det forventede forbrug i 2020 for Pleje og Omsorg. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af januar 2020 data. Fordi data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne eller røde pile indikere hvorvidt områderne forventes at kunne holde deres budgetter, med og uden de forventede overførsler. Den første økonomivurdering der indeholder tal omkring det forventede forbrug, vil være til ØKV1.

Pleje og Omsorg ventes at have udfordringer med budgetoverholdelsen inkl. overførsler i 2020. Ser vi på det oprindelige budget, er vurderingen at Pleje og Omsorg kan overholde budgetrammen. Ud fra ovenstående er vurderingen ultimo januar 2020, at hjemmeplejen, hjælpemidler og lejetab er de områder med de forventeligt største udfordringer, når vi kigger på forventet forbrug versus budget. Derfor er pilene røde for disse områder. 

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.