Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund - nuværende ungetilbud på Kærvej

Rebild Kommunes ungetilbud, som er beliggende på Kærvej i Støvring, er et bo- og støttetilbud til unge i alderen 18 til 30 år med nedsat funktionsniveau. Ungetilbuddet huser pr. 1. april 2020 seks unge, der har brug for særlig støtte til fastholdelse af struktur i hverdagen og uddannelse / arbejde. Ungetilbuddet hører under Rebild Kommunes Socialfaglige Tilbud, som de seneste godt 9 år har lejet ejendommen på Kærvej af en privat udlejer. Ejendommen bærer tydeligt præg af, at vedligehold ikke har været prioriteret af udlejer.

Lejekontrakten, der er indgået mellem Rebild Kommune og udlejer, udløber pr. 1. september 2020. Udlejer har sat ejendommen til salg, og ungetilbuddet må derfor forventes at skulle fraflytte ejendommen ved lejekontraktens ophør.

Findes der ikke en anden ejendom til ungetilbuddet, vil Rebild Kommune ikke have bolig med tilhørende støtte til de seks unge, der nu bor i ungetilbuddet på Kærvej - eller til andre unge i målgruppen fremadrettet. Det vil i givet fald være en ydelse, som Rebild Kommune skal købe fra eksterne leverandører.

Rafns Allé - politiske beslutninger og anvendelse

Rebild Kommunes ejendom på Rafns Allé har tidligere huset Boformen der i 2016 flyttede til Rørbæk. Herunder de politiske beslutninger vedr. ejendommen: 

16. november 2016

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte salg af boligen. 

26. januar 2017

Økonomiudvalget besluttede at spørge Børne- og Familieudvalget, om man midlertidigt ønskede at benytte bygningen til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet. 

1. februar 2017

Børne- og Familieudvalget godkendte etablering af småbørnsgruppe på Rafns Allé med ibrugtagning fra 1. maj 2017. 

Bygningen anvendes på nuværende tidspunkt stadig som ramme for en vuggestue, som flyttes til den nye daginstitution Klepholm ultimo juni. Rafns Allé forventes ledig pr. 27. juli 2020, og bygningen skal derfor jf. tidligere beslutning som udgangspunkt sættes til salg.

Ungetilbud til Rafns Allé 3

Forvaltningen har undersøgt muligheden for, at kommunens ejendom på Rafns Allé kan indtages af De Socialfaglige Tilbud efter 27. juli 2020. Hvis Rafns Allé gøres tilgængelig for De Socialfaglige Tilbud, vil det i første omgang prioriteres at klargøre boligen til de unge fra Kærvej samt deres personale (fase 1). Der kan uden større ændringer klargøres seks værelser samt tilhørende opholdsstue, køkken, toilet- og badefaciliteter samt personalerum i den ene halvdel af huset; en konstruktion lignende det nuværende ungetilbud på Kærvej. Planløsningen er ideel til boform, idet ejendommen tidligere har haft funktion som boform, og er tilpasset derefter. 

På lidt længere sigt er det et ønske, at De Socialfaglige Tilbud også tager den anden halvdel af huset i brug (fase 2), idet der længe har været behov for at øge lokale-kapaciteten til bl.a.: 

  • Overvåget samvær. De Socialfaglige Tilbud varetager dele af det overvågede samvær i kommunen, men må ofte ud og låne lokaler til formålet. På Rafns Allé vil man kunne indrette et “børnevenligt” rum, med optimale forhold for både børn og samværsforældre. Der er tilmed udgang fra lokalet til udendørs legeplads. Samme lokale vil kunne benyttes af myndighed på familieområdet til afholdelse af børnesamtaler. 
  • Virtuel bostøtte, der grundet etiske hensyn og gældende GDPR regler skal afholdes i et til formålet indrettet rum, hvor video-samtalen med borgeren kan foregå uden forstyrrelser, eller risiko for at nogen overhører samtalen.
  • Der vil derudover også kunne stilles lokaler til rådighed for psykiatriens samtaler med vores borgere ved fremskudt psykiatrisk behandling i kommunen. 

Derudover vil det på Rafns Allé også muliggøres, at der laves tre selvmestrings-boliger, hvor de unge kan øve sig i at bo selv, inden de skal bo i egen bolig. Denne type udslusningsboliger har Rebild Kommune løbende behov for til unge med behov for en tryg øvebane, inden de skal ud at stå på egne ben. I disse tre boliger vil de unge med begrænset socialfaglig støtte opøve kompetencer til selv at stå for egen husholdning med indkøb, tøjvask, madlavning, rengøring og samtidig passe uddannelse/job.  

Ejendommens tilstand - vurdering fra kommunens bygge- og anlægsteam

Rafns Allé bygningsmæssige tilstand er generelt ok. Udvendig bygningsvedligeholdelse har noteret vinduesudskiftning i 2020/2021 samt tagudskiftning indenfor 5-10 år, forudsat bygningen ikke henstår tom.

Bygningen er i dag godkendt til boform og med naturlig ventilation. Bygningen er i dag fuldt dækket med ABA (automatisk brandalarm anlæg), som ved brand sender direkte besked til brandberedskabet. Dette kræver myndighederne fortsat er i drift ved anvendelse til boform. Anvendelse til boform kræver ikke byggetilladelse.

Fase 1: For at flytte ungetilbud fra Kærvej til Rafns Allé kræver det primært nye overflader (gulve og vægge) og lidt tekniske installationer samt flytteomkostninger. Gælder for midterdel og venstre halvdel af bygningen. Økonomi og oversigtstegning fase 1, dateret 31.03.2020 - se bilag. Tidsplan fase 1: uge 30-35, begge uger inklusiv

Fase 2: For etablering af diverse tilbud i højre halvdel af bygningen samt kælderdel. Omfatter primært nye overflader (gulve, vægge og akustikloft), belysning og tekniske installationer. Økonomi og oversigtstegning fase 2, dateret 31.03.2020 – se bilag. Tidsplan fase 2 – ikke nærmere fastlagt, kan udføres samtidig med bygningen er i brug. (forventelig 4-8 ugers istandsættelsesperiode)

I forbindelse med etablering af vuggestue på Rafns Allé 3 i 2017 var der bekymring ift. trafikgener fra beboere i området. Det viste sig dog, at trafik på Rafns Allé i forbindelse med forældres aflevering og afhentning af børn ikke gav nævneværdige trafikale problemer på vejen. Flyttes ungetilbuddet til Rafns Allé, forventes det, at der bliver væsentlig mindre trafik i tilknytning til Rafns Allé 3, end det har været tilfældet, mens ejendommen har været anvendt som vuggestue.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Kommunens ejendom på Rafns Allé 3 i Støvring anvendes på nuværende tidspunkt som vuggestue. Børnene fraflytter Rafns Allé senest 27. juli 2020 til andre dagtilbud, og ejendommen vil herefter være ledig. Rebild Kommunes ungetilbud - der varetages af De Socialfaglige Tilbud - er beliggende på Kærvej i Støvring. Ejendommen på Kærvej er af ejeren sat til salg, og den lejekontrakt Rebild Kommune har indgået med den private udlejer udløber ultimo august 2020. Forvaltningen foreslår, at ungetilbuddet på Kærvej flytter til Rebild Kommunes ejendom Rafns Allé 3.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Økonomi

Forventningen på nuværende tidspunkt til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2020, er et udgiftsniveau der vil overstige det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede voksenområde.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 119,5 mio.kr. Samlet set er der i 2020 et budget på 119,0 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af et merforbrug i 2019, en negativ overførsel til 2020 på 1 mio. kr. og som følge der af et nedsat budget i 2020 til 118,0 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020 plus den negativ overførsel fra 2019. Ved sammenligning med tidligere år, må der forventes en disponering, der stiger yderligere.

Ovenstående graf viser en stigning i de månedlige udgifter på alle borgere i disponeringen fra februar til marts.

Disponering er siden sidst steget med 1,9 mio.kr., og indeholder på nuværende tidspunkt 566 foranstaltninger fordelt på 372 borger. Der er foretaget ændringer på 81 foranstaltninger, 26 er ophørt, og 17 nye er kommet til. En stigning på 0,8 mio.kr. skyldtes takstforhøjelse til de nye 2020-priser, en stigning på 1,0 mio.kr. er disponeret til forlængelse af eksisterende foranstaltninger. At gennemsnitsprisen på foranstaltningerne er steget siden februar disponeringen, fremgår også af kurven herunder. Udgifterne på ophørte og nye foranstaltninger udligner hinanden.

Ovenstående graf viser de gennemsnitlige udgifter fra henholdsvis februar disponeringen og marts disponeringen.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,4 mio.kr. over det afsatte budget. Ser man på den disponerede udgift hen over året i de foregående år, ses en disponering der stiger. Vi forventer den samme udvikling i 2020, og dermed en disponering der vil stige yderligere.  

Resume

Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetDer er pr. marts 2020 disponeret 119,5 mio. kr. af et budget på 119,0 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2019. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020. Plus en forventet negativ overførsel fra 2019 på 1 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.Der er udfordringer med at holde det oprindelige budget på flere områder som nævnt i økonomiopfølgningen. Udover de nævnte er driften på flere ældrecentre også økonomisk udfordret. Der er fra forvaltningen en tæt opfølgning med ledelsen på de pågældende steder.Sundhedsudvalget bemærker endvidere, at driften på Center Pleje og Omsorg er påvirket af indsatsen i forhold til Covid-19. Der er på grund af udskrivning af borgere ekstra pres på den udekørende sygepleje og hjemmeplejen. Der er anvendt ekstra ressourcer på borgere, der er udredt for mistanke om Covid-19. Hertil kommer væsentlige øgede udgifter til værnemidler. Området har endvidere etableret beredskab i forhold til opgaver fra sygehusene.Det må således forventes, at årets resultat vil blive påvirket i form af merudgifter som følge af Covid-19. Der er en forventning om en statslig finansiering af disse merudgifter.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0