Generelt vil regnskabsresultat for 2019 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af de politiske beslutninger om tilbageholdenhed i juni 2019 samt indkøbsstoppet i november 2019. Beslutninger der blev truffet med henblik på at begrænse overskridelse af den kommunale serviceramme.
Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 17,4 mio. kr. for 2019, hvori der indgår en negativ overførsel fra 2018 på 7,8 mio. kr.
Pleje og Omsorg er der et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes ældrecentrene, hjemmeplejen, elever, lejetab og hjælpemidler. Derudover var der overført et merforbrug på 8,5 mio. kr. fra regnskab 2018.
Voksne med særlige behov viser et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr. Der var fra regnskab 2018 overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet botilbud §108 og Søparken.
Sundhed er der et samlet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. På sundhedsområdet blev der overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra regnskab 2018. Den primære årsag til mindreforbruget i 2019 findes på den kommunale medfinansiering og træningsområdet.
For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for år 2019 henvises til det vedhæftet bilag. Bilaget bliver en del af det samlede regnskab for 2019 inklusiv finansiering og anlæg. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.
Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt