Hermed årets tredje vurdering af forventet resultat for 2018 for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018, dog er der i videst muligt omfang taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Merforbruget på driften dækker over store forskelle mellem udvalgene. Især på Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalgets områder er der mindreforbrug, mens der især på Sundhedsudvalget er et merforbrug.

På arbejdsmarked er det især lav ledighed og integration der giver færre udgifter til forsørgelse, mens det på Økonomiudvalgets område er de tværgående fællesudgifter, der er mindre end budgetteret, herunder især overførsler af mindreforbrug fra tidligere år.

Hovedparten af merforbruget for Sundhedsudvalget er på ældreområdet, der er udfordret af implementering af Nexus-systemet og akutpladser. Der er dog også merforbrug på det specialiserede voksenområde, hvor der er større tilgang, samt på medfinansiering til regionerne af sundhedsvæsenet.

Befolkningstallet i Rebild Kommune faldt i august og september, hvilket formentlig skyldes fraflytning af unge til uddannelsesbyer. Befolkningen er nu stigende igen og pr. 1. november var der 29.888 indbyggere i kommunen.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan.

• Første side viser: Hovedtal for kommunens regnskab med pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug, samt en graf med likviditet og en med befolkning.
• Herefter kommer sider med finansiering, serviceudgifter og anlæg.

På de efterfølgende sider vises første side fra økonomivurderingerne for de enkelte udvalg. 

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Økonomiudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 3. kvartal 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 232,2 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 9,7 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 242,0 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017, som er besluttet på byrådets møde i april 2018. Økonomiudvalget har samlet fået overført 17,0 mio. kr. i overskud fra regnskab 2017. Der er således en samlet nedsparing på 8,3 mio. kr. i 2018.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.