Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelse af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal indgå i den videre drøftelse af budget 2023.

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 49:

Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.

Udvalget ønsker et oplæg til scenarier for handlemuligheder på områderne med opdrift.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på tidsplanen for de større halprojekter.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 4. maj 2022:

Forvaltningen fremlægger på udvalgsmødet scenarier for handlemuligheder indenfor områder med opdrift.

Der fremlægges en tidsplan for de større halprojekter. Forvaltningen har taget kontakt til projekterne for at få en opdateret status. Svarene fremgår i nedenstående skema.

I budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter".

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 65:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede emner til budgettet. Forvaltningen arbejder videre hermed til fortsættelse af drøftelsen på kommende udvalgsmøde.

Udvalget ønsker, at muligheden for en tildelingsmodel for sundhedsplejen indgår i arbejdet med budget 2023.

Udvalget vil desuden gerne invitere de større halprojekter til dialogmøde med henblik på, at det nye udvalg får en introduktion til projekterne.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2022:

Forvaltningen har indkaldt til dialogmøde med halprojekter til udvalgets møde, den 10. august 2022.

Forvaltningen vil til mødet præsentere en uddybning af handlemuligheder i forhold til de tidligere fremlagte budgetudfordringer.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2022, pkt. 75:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede oplæg til håndtering af budgetudfordringer.

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til behandling på udvalgsmødet i august.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 10. august 2022:

Forvaltningen har arbejdet videre med uddybning af handlemuligheder i forhold til de fremlagte budgetudfordringer. Til mødet vil der blive fremlagt forslag til, hvordan budgetudfordringerne kan imødekommes indenfor henholdsvis Sundhed samt Kultur og Fritid.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Ingen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget præsenteres her for økonomivurderingen pr. 30.06.2022. Denne økonomivurdering er udarbejdet for driftsområderne. Vurdering på anlæg indgår ikke i denne økonomivurdering.
Som udgangspunkt er vurderingen udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30.06.2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 212,5 mio. kr. Dette giver en samlet afvigelse på 1,0 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

På Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalgets område er der i alt overført 4,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

Det bemærkes, at der på Sektor Sundhed er udgifter til Covid-19, vedrørende kviktest på skoleområdet, for ca. 1,3 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen, der er vedlagt som bilag.

Generelt:
Kommunerne er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne ukrainere.
Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er stigningerne på brændsel og drivmidler steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til f.eks. varme fra sted til sted, ligesom udviklingen resten af året er en ubekendt faktor. Ved økonomivurderingen i efteråret forventer vi at have et bedre overblik over, hvordan økonomien er påvirket for de enkelte udvalg.
I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Vi forventer derfor også her at have et bedre overblik ved økonomivurderingen i efteråret.