Hermed regnskab 2017 for Sundhedsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med nærmere beskrivelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i bemærkningerne er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebære, at der kan forekomme differencer ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inkl. finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet for 2017.
Regnskabet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebære, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. for 2017, hvori der indgår positiv overførsler fra 2016 på 1,3 mio. kr.
Pleje og Omsorg brugte i 2017 2,8 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til merforbruget på Pleje og Omsorg har været negative overførsler på 2,0 mio. kr., øget opgaveportefølge i sygeplejen, engangsudgifter til leasingaftale vedr. biler og merforbrug i hjemmeplejen.
For voksne med særlige behov, viser regnskab 2017, at der blev brugt 7,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De største merforbrug for voksne med særlige behov er på bostøtte, botilbud og manglende takstindtægter på boformen Søparken.
Driften for sundhed viser samlet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. I 2017 var der positive overførsler for 3,3 mio. kr.
Mindreforbruget er primært forankret i projekter som ikke blev afsluttet i 2017, rehabiliteringscentret og træningsområdet.
Udskriv
Læs højt