Baggrund

Udgifterne til voksen-handicapområdet har været stigende de seneste år - en udvikling der ventes at fortsætte. Udviklingen kan direkte aflæses ud af regnskabs- og budgettal, ikke bare i Rebild Kommune, men på landsplan. I forhold til mulighederne for at kunne imødegå det fortsatte udgiftspres, vedtog Sundhedsudvalget på sit møde den 15. august 2017 en handleplan, der indeholdt en række initiativer til imødegåelse af udgiftspresset indenfor området. Planen, der er vedlagt denne sag som bilag, har et flersidet fokus: Dels sigter den mod tættere opfølgning på eksisterende sager på voksen-handicapområdet, dels indeholder den forslag til en ændring af hele tankesættet bag visiteringen i nuværende og kommende visiteringer. I forhold til sidstnævnte er der tale om det såkaldte LEON-princip ("Laveste Effektive Omsorgsniveau"), der indebærer, at indsats og ydelser leveres på det lavest effektive omsorgsniveau. Dette kan i praksis eksempelvis betyde, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Rebild Kommune, fremfor i eksterne tilbud udenfor kommunen. Ideen er at inklusion, netværks- og familierelationer - og dermed hjælp til selvhjælp herved kan styrkes - samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.

Blandt de øvrige initiativer, der foreslås i handleplanen, kan blandt andet nævnes:

• Investering i opnormering på rådgiversiden, med henblik på mere effektiv sagsopfølgning
• Øget dialog med Region Nordjylland og genforhandling af takster
• Benchmarking og fagligt fællesskab med andre kommuner
• Kompetenceløft til rådgivergruppen
• Forsøg med indførsel af velfærdsteknologi

På udvalgsmødet i august blev det aftalt, at der løbende vil blive fulgt op på de igangsatte initiativer og orienteret til politisk niveau. Der er i planen lagt op til en trinvis proces, hvor hvert trin indebærer, at der afgives en status til det politiske niveau. Mens de første trin bl.a. bestod i indsamling af erfaringer fra andre kommuner samt afdækning af konkrete handlemuligheder, består det aktuelle trin i effektueringen af en investeringsstrategi, der i praksis indebærer en opnormering af antallet af myndighedsrådgivere indenfor voksen-handicapområdet.

Status på arbejdet med investeringsstrategien

Med finansiering fra investeringspuljen er der pr. 1. februar 2018 ansat to nye myndighedsrådgivere på voksen-handicapområdet. Den grundlæggende tanke bag dette tiltag er, at opnormeringen på rådgiversiden vil give bedre mulighed for opfølgning i forhold til eksisterende sager, såvel som en anden tilgang til nye sager. Dette skal gerne medvirke til en nedbringelse af udgifterne på området. Til en start har rådgiverne sammen med ledelsen udvalgt 30 sager, som man vurderer kan have gavn af endnu en opfølgning. Der er fortrinsvis udvalgt sager, hvor borgeren er omfattet af et midlertidigt botilbud, men også sager med permanente botilbud, hvor der er bevilget tillægsydelser. I begge type sager er der en forventning om, at der via grundig sagsgennemgang, samt forhandlinger og hyppige opfølgninger, vil være mulighed for at nedbringe omkostningerne. Alternativt vil der i nogle tilfælde - når det drejer sig om de midlertidige tilbud - være muligt at skabe grundlag for, at borgeren flyttes til en mindre indgribende/omkostningstung foranstaltning.

Sammen med Økonomiafdelingen vil udgiftsudviklingen i sagerne blive fulgt tæt, dels af den enkelte rådgiver dels af ledelsen. Som det ses af nedenstående graf tegner der sig øjeblikkeligt et billede af, at udgifterne kommer til at ligge en smule under det budgetterede. Idet indsatsen dog kun har kørt siden start februar er det endnu for tidligt at sige noget sikkert om udgiftsudviklingen. Af denne grund vil der blive afgivet en ny status til udvalget igen i juni måned.

Investeringspuljen har støttet opnormeringen af myndighedsrådgivere med 1 mio.kr. i 2017. Jævnfør kravene til denne pulje skal investeringen medføre en besparelse på minimum 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-20.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde.

Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne. Samlet er der i 2018 et budget på 113,1 mio. kr. eksklusiv overførsel. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 108,9 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - et fald på 3,2 mio.kr. Udsvinget mellem de enkelte måneder skyldtes, at udgifter for nogle foranstaltninger betales efter antal dage i måneden. Dette ses f.eks. tydeligt i februar måned.

I sammenligning med disponeringen i februar, som var på 111 mio. kr., er der er sket et fald i nettoudgifter på 2,1 mio.kr. Der er hermed 4,2 mio. kr. tilbage af budgettet for 2018 før overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager, afgange i løbet af året.  

Faldet på 2,1 mio.kr. siden sidste disponering, kan forklares med:
Ændringer i eksisterende foranstaltninger: -0,7 mio. kr.
Afgang af borgere:   -1,6 mio. kr.
Tilgang af borgere:  0,2 mio. kr.På nuværende tidspunkt er de fleste takster opdater til 2018 priser, en forøgelse af udgifterne med ca. 0,4 mio. kr., som er indeholdt i ændringerne.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Som det ses af ovenstående, kan tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.  

Til sammenligning var der i marts disponeringen for år 2017 disponeret 110,1 mio. kr., og regnskabet for 2017 endte på 114,2 mio.kr.  Set over de seneste 5 år, har disponeringen i marts altid ligget under det endelige regnskab for året, svingende fra 1,1 mio.kr. til 7,2 mio.kr., en udvikling der også må forventes i år 2018.
Der forventes derfor på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau i 2018 svarende til 2017, et merforbrug på 1,1 mio. kr.

I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2017 en negativ overførsel til 2018 på 1 mio. kr., så budgettet for 2018 nedsættes til 112,1 mio. kr. Inkl. overførslen fra 2017, forventes der derfor et samlet et merforbrug på 2,1 mio.kr.

Ankestyrelsen har afgjort 2 sager til Rebilds kommunes fordel. De 2 sager har ikke ingen indflydelse på disponeringen, idet foranstaltningerne forsætter som hidtil, med betalinger fra Vesthimmerlands kommune.

Forventningen på nuværende tidspunkt til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2018, er et udgiftsniveau i lighed med år 2017, dvs. et merforbrug på 1,1 mio. kr. Hertil kommer der en forventet overførsel af merforbrug, i henhold til overførselsreglerne, på 1,0 mio.kr. I alt et merforbrug 2,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.