Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om indholdet af årets visionsseminar i Byrådet. 

Byrådet afholder hvert forår et visionsseminar. Seminaret foreslås at koncentrere sig om tre overordnede temaer:

1. Vision 2025. Der gøres status på visionsarbejdet her ved indgangen til 2017.

Byrådet præsenteres for en spritny bosætningsanalyse for Rebild kommune og sammen med en undersøgelse fra 2016 af unges ønsker til den gode bosætningskommune og de tendenser, der iøvrigt ses i den demografiske udvikling i kommunen, drøfter byrådet udviklingstendenserne og mulige nye initiativer.

Rebild er en sund kommune, men alligevel er sundheden ulige fordelt. Det er velkendt, at børn og unges fysiske og mentale sundhedstilstand er social betinget og afhængig af forældrenes uddannelsesniveau. Skal vi uligheden til livs er det derfor nødvendigt at sikre sunde grundvilkår for alle børn. Byrådet drøfter bud på hvad der kan gøres for at skabe lige adgang til sundhed for børn og unge.

Kommunens erhvervsliv trives, med lav arbejdsløshed, god gang i grundsalget, et blomstrende iværksættermiljø. Byrådet drøfter på baggrund af en status på det sunde erhvervsliv, om der skal tages andre initiativer for at understøtte den positive udvikling.

2. Hvordan organiserer vi det politiske arbejde i kommunen fremover? Der er mange modeller til hvordan en kommune kan organisere sit politiske arbejde. Mange kommuner går den gængse vej med et tæt sammenfald mellem den politiske organisering i udvalgene og forvaltningerne/sektorerne. Andre kommuner har prøvet nye veje. Politiske repræsentanter fra 2 kommuner, der har grebet arbejdet an på en helt anden måde, er inviteret til at fortælle om deres erfaringer. Herefter drøfter Byrådet om indlæggene har inspireret til nye overvejelser omkring den politiske organisering af arbejdet i Rebild kommune.

3. Byrådets sammensætning i fremtiden. Johannes Andersen fra AAU har gjort sig tanker om udviklingen i valgdeltagelse, i sammensætningen af byrådene, de traditionelle partiers overlevelse, alternative listers fremmarch mm og kommer med et debatoplæg herom. Hvad kan han se af tendenser og hvilke krav stiller det til den måde fremtidens politikere kommunikerer med omverdenen/deres vælgere. Johannes er herefter facilitator ved en drøftelse af morgendagens byråd. 

Årets seminar afholdes på Comwell. Der er fælles middag efter dagens program og mulighed for tilvalg af overnatning.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler

I forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2018 samt overslagsårene 2019-21 er der udarbejdet nærværende budgetprocedure for budgetlægningen.

Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.

2. Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik

3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.

4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Den økonomiske politik

Det er Byrådets mål, at:

1. Have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.

2. Have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.

3. Have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i 2018

4. Lånoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.

5. Der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år)

6. Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.

7. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetproceduren indeholder forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgnings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en reduktion af fremskrivning på løn og priser (det bemærkes at Byrådet allerede i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og 2016 reducerede fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2015-20). Reduktionen på fremskrivningen på ½ % er videreført i 2021. Det bemærkes at råderummet ikke er afsat som en særlig pulje men indgår i bundlinjen