Den 9. november besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at sende forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring.
Udvalget besluttede konkret at sende følgende modeller i høring:
- Pedel- og ejendomsudgifter: den foreslåede model inkl. flytning af 1 mio. kr. fra pedelområdet til undervisning
- Tildelingsmodel på almenområdet: model 0 og 2
- EUDflex/EUD10: den foreslåede model
- Tildelingsmodel på specialområdet: model X
Ialt er der indkommet 19 høringssvar fra skolebestyrelser, MEDudvalg, faglige organisationer og PPR. Alle høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er der vedlagt et opsamlingsnotat på høringssvarene. Endelig er høringsmaterialet også vedlagt sagen som bilag.
Nedenstående redegøres for hovedpointerne i høringssvarene i forhold til de fire delområder, der var sendt i høring.
Baggrund
Byrådet besluttede i april 2016, at der skulle udarbejdes :
- Ny tildelingsmodel fra skoleåret 2017/18, der i højere grad giver lige mulighed for at drive skole
- Ny tildelingsmodel fra 2017/18 på inklusionsområdet, der i højere grad end i dag tager højde for de forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter.
En arbejdsgruppe bestående af direktør, centerchefer og konsulenter fra Center Børn og Unge samt Fællescenter Økonomi og IT har udarbejdet forslagene. Kontraktholderne for skoleområdet har fungeret som referencegruppe.
Økonomisk ramme
Byrådet besluttede den 28. april 2016, at skoleområdet tilføres 8 millioner kr. i 2017 og 10 millioner kr. i 2018 og fremadrettet. Ved budgetforliget for 2017 er der fra 2018 tilført yderligere 4 mio. kr. til skoleområdet. Der tilføres således i 2017 8 mio. kr. og fra 2018 og frem 14 mio. kr. til skoleområdet i forhold til skoleåret 13/14. Da skoleår og budgetår er forskudt, vil der kunne tilføres 14 mio. kr. til tildelingsmodellen allerede fra skoleåret 17/18.
Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud, som Rebild Kommune har modtaget til implementering af folkeskolereformen. Ialt har Rebild Kommune over de 3 skoleår modtaget 41,7 mio. kr. svarende til 13,9 mio. kr. pr. skoleår. I skoleårene 14/15, 15/16 og 16/17 er der fra de ekstraordinære reformmidler tilført 5,4 mio. kr. til tildelingsmodellen (øvrige ekstraordinære midler er brugt til særlige indsatser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen samt gældssanering, rest for 2017 er endnu ikke disponeret).
Den ekstra tilførsel af ressourcer til tildelingsmodellen for skoleåret 17/18 og fremadrettet er således 8,6 mio. kr. sammenlignet med indeværende skoleår (14 mio. kr. minus 5,4 mio. kr.).
Ændring af budget til pedel og ejendomsudgifter
Pedelbudgettet er ikke blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvilket tildels også gælder for budget til ejendomsudgifter.
Konkret foreslås budgettet til pedel reduceret med 1 mio. kr., da skolerne samlet set i dag anvender godt 1 mio. kr. mindre til pedelområdet end i nuværende budget. Forslag til det nye budget er baseret på antal kvadratmeter pr. skole. Ejendomsudgifter foreslås harmoniseret på baggrund af et gennemsnit for de seneste 3 års forbrug og en rest fordelt på baggrund af skolens kvadratmeter.
Næsten alle høringssvarene tilslutter sig forslaget om at harmonisere pedel og ejendomsudgifterne. Der er nogle få kommentarer hertil, bl.a. at anbefaling er betinget af, at model 2 vedtages på almenområdet, da flere skoler idag anvender overskydende pedelmidler til f.eks. undervisning og gældsafvikling. Flere høringssvar peger på, at en harmonisering af pedelområdet burde indeholde andre faktorer herunder særligt udearelaer.
Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene undersøgt mulighederne for at inddrage disse parametre i en evt. revideret model. En screening af skolernes udearealer viser, at der er meget store forskelle på hvor mange kvadratmeter, der hører til den enkelte skoles matrikel. Desuden oplyses det fra Driftsenheden under Center Plan, Byg og Vej, at det er forskelligt fra skole til skole, hvor meget vedligehold skolerne selv sørger for, og hvor meget skolerne er ansvarlige for. Driftsenheden er ved at kortlægge de opgaver, der er omfattet af Driftsenhedens budget. Først når dette resultat foreligger i sommeren 17, kan der gives et bud på, hvordan udearealerne og skolernes forpligtigelser kan inddrages i skolernes budget til pedel. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der tilbageholdes et beløb på 300.000 kr. fra budget til pedel, der kan fordeles til skolerne på baggrund af udearealer og opgaverne her.
Tildelingsmodel på almenområdet
Rammen til tildelingsmodel på skoleområdet udgør 167,4 mio. kr. (incl. 1 mio. kr. fra pedelbudgettet).
Der har været sendt to modeller i høring på almenområdet: Model 0 og model 2. Model 0 er den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet, og model 2 er forslag til ny tildelingsmodel. Model 2 indebærer bl.a., at alle skoler sikres ressourcer til 22 elever pr. klasse uanset skolestørrelse, at der sikres ressourcer til øget inklusionsindsats i almenskolen, samt at de to små skoleafdelinger sikres bæredygtig økonomi uanset elevtal.
Flertallet af skolerne anbefaler i høringssvarene model 2. Det drejer sig om Bavnebakkeskolen, Haverslev-Ravnkilde skole, Sortebakkeskolen, Suldrup skole og Øster Hornum Børneunivers. MEDudvalget i Bakkehusene og Terndrup skole bakker op om de væsentligste elementer i model 2. Karensmindeskolen og Skørping skole peger på model 0. Skolebestyrelserne ved Bakkehusene og Terndrup skole peger ikke på en model.
I høringssvarene fra de skoler, der peger på model 2, fremgår bl.a. følgende bemærkninger:
- modellen er god, fordi den fremtidssikrer både store og små skoler
- det er godt, at der afsættes flere midler til inklusion
- det er positivt, at de mindste skoleafdelinger sikres
- fordeling af ressourcer til inklusion burde ske ud fra socioøkonomi
- de mindste skoleafdelinger får ikke væsentligt bedre økonomi end i dag
I høringssvarene fra de 2 skoler, der peger på model 0, fremgår bl.a. følgende kommentarer:
- ressourcetildeling bør alene være elevtalsafhængig, som i den nuværende model
- det er den manglende tilpasning af skolestrukturen, som er problemet, ikke den nuværende tildelingsmodel
Høringssvarene fra andre parter peger ikke entydigt på én af modellerne, dog tilslutter bl.a. FOA og BUPL sig til intentionen om, at en ny tildelingsmodel skal give lige vilkår for at drive skole i Rebild kommune.
BUPL er bekymret for, om hensigten med indskolingsmodellen går tabt i model 2. I den forbindelse gør forvaltningen opmærksom på, at serviceniveauet ift. indskolingsmodellen er det samme som nu: at der skal være pædagogisk personale med i 20 lektioner pr. spor pr. uge i 0.-3. klasse.
Nogle af høringssvarene problematiserer, at der ikke længere er afsat særskilte midler til vikardækning og komptetenceudvikling i model 2. Forvaltningen gør her op mærksom på, at budget til vikar og kompetenceudvikling er indregnet i omregningsfaktoren (kronebeløb pr. undervisningstime). Af denne årsag er faktoren højere end i den nuværende model.
Modeller på specialområdet
På specialområdet er der ialt 16,8 millioner kr. til udlægning. Udvalget valgte at sende model X i høring - en model hvor alle midler udlægges til skolerne på baggrund af en ny socio-økonomisk fordeling, og hvor den socioøkonomiske faktor indregnes med 100%, da der er betydelige socioøkonomiske forskelle imellem skoledistrikterne.
Stort set alle høringssvarene fra skolerne bakker op om principperne bag model X. Flertallet af skolerne anbefaler også, at den socio-økonomiske faktor vægtes med 100%. Enkelte skoler ønsker, at den socioøkonomiske faktor vægtes mindre. Bestyrelsen ved Bakkehusene/Terndrup peger på en fælles pulje til specialområdet med central visitation efter størst behov.
De høringssvar, der forholder sig til en kompensationsløsning for de skoler, der udfodres ved indføring af model X, støtter en kompensation men peger på, at det er vigtigt, at der findes midler hertil udenfor rammen på de 16,8 mio. kr.
Flere høringssvar peger på, at der er en problematik i forhold til, at når skolerne visiterer eleverne til et specialtilbud, skal de betale den fulde pris for skoletilbuddet og mister samtidig elevtildelingen pr. elev. En elevtildeling der går i kommunekassen. Derfor foreslås det i flere høringssvar, at prisen for betaling af et specialklassetilbud nedsættes med den gennemsnitlige pris pr. elev i almentilbuddet. Specialtilbuddene vil fortsat få samme budget som idag - en elevtildeling pr. elev og en takstbetaling (prisen for specialtilbud minus elevbetaling). Den foreslåede løsning vil koste kommunekassen ca. 3 mio. kr. pr. år, uanset hvilken model der vælges, såfremt puljen til vidtgående specialundervisning ikke reduceres tilsvarende. De 3 mio. kr. svarer til, at elevtallet i tildelingsmodellerne hæves med ca. 70 elever, og der forudsættes en tildeling til disse elever svarende til almenområdet, dog som særskilte klasser. Såfremt model 2 vælges som tildelingsmodel på almenområdet, vil udfordringen for skolerne være væsentligt reduceret, da skolerne med model 2 vil få tildeling til 22 elever pr. klasse uanset antal elever.
Høringssvaret fra Skørping skole stiller spørgsmålstegn ved om der er tale om en systemfejl på specialområdet, fordi intentionen med den nuværende delvise udlægning af midlerne var, at færre elever skulle visteres til kommunens egne specialtilbud. Skolen mener, at der visiteres flere og flere elever, og at der ikke er tilført midler siden udlægningen. Forvaltningen påpeger, at der, da beslutningen om nuværende model blev truffet, var 71 elever visiteret til egne tilbud, dvs. samme antal som nu. Siden udlægningen er der oprettet et nyt tilbud: AK-skoven. Der blev i sin tid udlagt ca. 13,2 mio. kr. Rammen er udvidet løbende bl.a. i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen og med 2 mio. kr., da der var et fald i visitationer til tilbud udenfor kommunen.
Ny tildelingsmodel ift. EUDflex og 10
I forhold til EUDflex og 10 er den nuværende tildelingsmodel foreslået fastholdt.
De høringssvar, der forholder sig til denne del, peger ubetinget på denne løsning.
Øvrige bemærkninger
I flere af høringssvarene peges der på forhold, der ligger udenfor de fire forslag, der var sendt i høring, herunder:
Årlig tildeling den 5. september: Karensmindeskolen og Skørping skole påpeger udfordringer ved, at der ikke reguleres løbende ift. elevtal, da skolerne oplever at få flere elever i løbet af skoleåret.
Skoletruktur problematiseres, da flere peger på, at der ikke er nok ressourcer til den nuværende skolestruktur.
It-satsningen: Flere skoler problematiserer, at der er udfordringer i forhold til besparelsen på it-området, som ikke matcher den it-strategi, der er på skoleområdet.
Modtageklasser: I høringssvarene fra Sortebakkeskolen og Bavnebakkeskolen problematiseres flere udfordringer i forhold til tildeling til modtageklasser, bl.a. tildeling til ledelse og tildeling pr. elev. I forhold til tildeling til ledelse tildeles skolerne aktuelt 80 timer for at have modtageklasser uanset antalt klasser. Forvaltningen foreslår, at skoler med modtageklasser fremadrettet tildeles 80 timer pr. modtageklasse til ledelse / administration, hvilket svarer til tildeling pr. specialklasse. Tildeling til modtageklasserne i øvrigt er ikke medtaget i denne sammenhæng, da de finansieres af en pulje på skolernes fælleskonto. De to skoler er i januar indkaldt til møde omkring, hvordan øvrige udfordringer løses fremadrettet.
Indstilling fra forvaltningen
Forvaltningens anbefalinger tager afsæt i Byrådets beslutning om, at en ny tildelingsmodel i højere grad skal give mere lige mulighed for at drive skole i Rebild Kommune med den vedtagne skolestruktur.
Pedel- og ejendomsudgifter:
Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede model vedtages, inkl. overflyting af 1 mio. kr. fra budget til pedel til budget til tildelingsmodel. Den foreslåede model for fordeling af budget til pedel og ejendomsudgifter er baseret på tilgængelige og objektive kriterier og har opbakning fra en samlet referencegruppe. Forvaltningen anbefaler samtidig, at der tilbageholdes 300.000 kr. af budgettet til pedel, som fordeles, når opgørelse af udearealer og vedligeholdelsesforpligtelse foreligger til sommer 2017.
Tildelingsmodel på almenområdet:
Forvaltningen anbefaler, at model 2 vedtages. Da Byrådet på møde i april 2016 besluttede, at der skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel fra skoleåret 2017/18, var det en betingelse, at modellen i højere grad skal give mere lige mulighed for at drive skole i Rebild kommune. Denne beslutning er videreført i kommissoriet for udarbejdelse af ny tildelingsmodel. En vedtagelse af model 0 vil ikke indfri denne betingelse, da den er en videreførelse af den nuværende model. Model 2 vil understøtte den politisk besluttede skolestruktur i Rebild Kommune og sikre mere lige vilkår for alle elever i kommunen på både de små skoleafdelinger, de mellemstore skoler og de store skoler. På den måde anses model 2 at kunne sikre fundamentet for et solidt fagligt niveau og gode arbejdsvilkår for personalet i alle dele af kommunen - også i et fremtidsperspektiv. Forvaltingens prognoser viser, at de to største skoler - Skørping Skole og Karensmindeskolen - fremadrettet vil få færre elever og dermed på en række årgange blive 2,5 spors skoler. Næste skoleår vil dette med nuværende prognoser være tilfældet i 5 ud af 10 årgange på Skørping Skole og 4 ud af 10 på Karensmindeskolen.
Forvaltningen anbefaler yderligere, at tildeling til ledelse / administration til modtageklasser gives pr. klasse i lighed med tildeling til specialklasser.
EUDflex og 10:
Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede tildelingsmodel for EUDflex & 10 vedtages.
Specialområdet:
Forvaltningen anbefaler, at model X vedtages. Det fremgår af Byrådets beslutning fra april 2016, at en ny tildelingsmodel på specialområdet i højere grad end i dag skal tage højde for de forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter, og dette vilkår er indarbejdet i kommissoriet for udarbejdelse af den nye tildelingsmodel på specialområdet. Ny beregning af den socioøkonomiske faktor viser, at der er betydelige socioøkonomiske forskellige imellem de enkelte skoledistrikter. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at den socio-økonomiske faktor slår igennem med 100 procent ved fordeling af midler på specialområdet. Forvaltningen kan derimod ikke anbefale, at den socioøkonomiske faktor bringes i anvendelse i tildeling på almenområdet. Dels ligger det ikke inden for rammerne af kommissoriet, dels viser resultater fra flere af skolerne i de socio-økonomisk udfordrede distrikter, at målrettet arbejde med opbygning af et lokalt inkluionsberedskab i vid udstrækning kan understøtte elevernes inklusion i almenområdet.
Forvaltningen anbefaler videre , at der gives en kompensation til de skoler, der er økonomisk udfordret ved indføring af model X, med henblik på at sikre skolerne et fornuftigt udgangspunkt og midler til at oparbejde et højere inklusionsberedskab. Konkret foreslår forvaltningen, at resten af de ekstraordinære reformmidler anvendes hertil. Forvaltningen foreslår, at en evt. tildeling af midler først afgøres efter endt visitatiosnprocedure for kommende skoleår, som forventes afsluttet medio februar. Forvaltningen peger endvidere på, at det er vigtigt, at dette område følges tæt, således der sikres en sammenhæng mellem rammen og behovet - og fokus på udviklingen.
Forvaltningens anbefalinger er i tråd med flertallet af de indkomne høringssvar.
Udskriv
Læs højt
