På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 1. februar 2017 bad udvalget forvaltningen udarbejde en nærmere analyse af de kommende års forventede kapacitetsbehov på børneområdet i Støvring. Forvaltningen har på den baggrund analyseret kapacitetsbehov for 0-2 årige, 3-5 årige samt skolebørn i hhv. 2017 og 2018-20 og fremlægger forslag til såvel midlertidige som permante tiltag for at sikre den nødvendige kapacitet.

Der er udarbejdet notater på hhv. 0-5 års området og skoleområdet. Notaterne er vedlagt som bilag. Analyserne er baseret på den nye befolkningsprognose samt egne beregninger.

Småbørnskapcitet (0-2 årige)

Analysen viser samlet en forventet stor stigning i efterspørgsel efter pasning til småbørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau i 2018-20. I marts 2017 er behovet 210 småbørnspladser stigende til forventet 263 pladser i november 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 198 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov i gennemsnit 250 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet inklusiv de nyoprettede pladser i Spiren og tillagt 15 pladser på Rafns Allé samt brug af 5. barnspladser og vippenormering.

Fra august 2017 mangler der pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Yderligere 15 pladser i tidligere institutionsbygning på Rafns Allé

- Op til ekstra 5 pladser i hhv. Toppen og Spiren, i alt 10 nye småbørnspladser. Denne kapacitet opnås ved konvertering af 20 børnehavepladser

Derudover intensiveres indsats for rekruttering af dagplejere.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af småbørnskapacitet i Støvring:

- Småbørnskapaciteten på Toppen udvides med 5 børn til 20 småbørn i alt i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 30 småbørn (samt op til 60 børnehavebørn jf. nedenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution jf. bilag). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 2017.

- Der etableres 15-20 småbørnspladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanete kapacitet på småbørnsområdet således udvidet med 50-55 pladser. Dertil kommer fortsat rekruttering af nye dagplejere.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Børnehavekapacitet (3-5 årige)

Analysen viser samlet en stor forventet stigning i efterspørgsel efter pasning til børnehavebørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau frem mod 2020. I april 2017 er behovet 303 børnehavepladser stigende til forventet 407 pladser i december 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 320 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov stigende fra gennemsnitligt 360 til 400 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet, idet de ældste børnehavebørn starter i mini-SFO d. 1. april.

Fra august 2017 mangler der igen pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Etablering af børnehave i Søhulen (SFO basislokaler på Karensmindeskolen) for de ældste børnehavebørn i Støvring, som forventes at starte 0. klasse på Karensmindeskolen i august 2018. Dette frigiver plads til op til 40 børnehavebørn i de eksisterende børnehaver primært i Støvring syd samt til 5 småbørnspladser i hhv. Toppen og Spiren

- Etablering af udflytterbørnehave for op til 30 børn (f.eks. natur- og idrætsbørnehave) uden for Støvring, som bruges af børnehaver i Støvring nord efter model, som nærmere aftales

Forvaltingen foreslår, at løsning i Søhulen samt udflytterbørnehave aftales konkret med relevante forældrebestyrelser, med-udvalg og ledelse.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapacitet i Støvring:

- Børnehavekapaciteten på Toppen udvides til i alt 60 børn i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 60 børnehavebørn (og 30 småbørn jf. ovenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 17. Den nye integrerede institution foreslås således at rumme 30 småbørn og 60 børnehavebørn med indretning, der tillader fleksibel anvendelse, så fremtidig efterspørgsel kan imødekommes bedst muligt. Anslået anlægssum: 15-16 mio. kr.  

- Der etableres 3 ekstra børnehavepladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanente kapacitet på børnehaveområdet således udvidet med 95-98 pladser. Der vil forsat være brug for vippenormering frem mod start på mini-SFO hvert år i april, men belægning vil være under 100% fra april og ind i efteråret.

I forbindelse med udvidelse af småbørnsgruppen i Kronhjorten pr. 1. februar 2017 blev lokaler til legestue for dagplejen inddraget til småbørnsgruppe. Dagplejen har siden indgået aftale med Arena Himmerland om legestue i deres lokaler fra uge 16 og resten af 2017. Ønsket er på sigt at få mulighed for at afholde legestue i de enkelte børnehaver i Støvring. Dette vil blive søgt imødekommet i forbindelse med etablering af de permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapaciteten.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Skoler

Analysen af kapacitet på skolerne er alene baseret på seneste prognose samt beregnet elevtalsprocent. Aktuelle egne beregninger for tilflytning, som er indregnet på 0-5 års området, har for stor usikkerhed på skoleområdet. Analysen er derfor behæftet med en vis usikkerhed i forhold til fremskrivning af elevtallet på skolerne.

Analysen viser stor forskel i udvikling i elevtal på de to skoler i Støvring. Bavnebakkeskolen vil efter en mindre nedgang i 17/18 opleve en stor elevfremgang frem imod 22/23 på i alt 119 elever. Karensmindeskolen vil opleve en elevnedgang frem imod 21/22 på i alt 63 elever.

Ud fra nuværende analyse vil elevtilgang kun i begrænset omfang udløse ekstra klasser på Bavnebakkeskolen, mens elevnedgang vil i nogle år vil reducere en eller flere årgange på Karensmindeskolen til to spor. Ingen af de to skoler vil få over 3 spor pr. årgang ud fra nærværende analyse.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en nøjere vurdering af kapacitetsbehovet på de to skoler i de kommende år. Moderniseringsplanen peget på nogle løsninger, men andre kan også undersøges. Forvaltningen vil således senere vende tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med en sag om emnet.

Skolebestyrelse og med-udvalg på Bavnebakkeskolen har fremsendt en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget, som er vedhæftet sagen som bilag.  

Forvaltningen foreslår, at der efter sagens behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 15. marts inviteres til dialogmøde med forældrebestyrelser i Støvring.

Midlertidige tiltag:

- Der vil være udgifter forbundet med etablering af de midlertige løsninger i form af diverse indkøb, transport (udflytterbørnehave) samt andre mindre investeringer. De fleste udgifter vil kunne dækkes af ramme afsat til moderniseringsplan for dagtilbud. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget principgodkender forslag til midlertidige løsninger, vil forvaltningen fremlægge forslag til specificeret budget og finansiering på kommende møde

Permanenter tiltag:

- Udbygning og renovering af hhv. Toppen og Skovhuset indgår i moderniseringsplan for dagtilbud og forventes finansieret af ramme afsat hertil jf. sag nr. 35 på dagens møde

- Anlæg af ny integreret institution med forventet anlægssum på 15-16 mio. kr. foreslås som udgangspunkt finansieret via kassebeholdning, men dog således, at der i budget 2018 søges om lånedispensation til opførelsen, såfremt der som tidligere afsættes lånepuljer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018. 

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med de foreslåede midlertidige tiltag fra 1. august 2017 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter småbørnspladser og børnehavepladser i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der søges lånedispensation på op til 15 mio. kr. i budget 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring 

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2017, pkt. 34:

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med følgende midlertidige tiltag på 0-6 årsområdet i Støvring fra 1. august 2018:

Småbørn:

• Yderligere 15 pladser i tidligere institutionsbygning på Rafns Allé
• Op til ekstra 5 pladser i hhv. Toppen og Spiren, i alt 10 nye småbørnspladser. Denne kapacitet opnås ved konvertering af 20 børnehavepladser
• Intensiveret indsats for rekruttering af dagplejere.

Børnehavebørn:

• Etablering af børnehave i Søhulen (SFO basislokaler på Karensmindeskolen) for de ældste børnehavebørn i Støvring, som forventes at starte 0. klasse på Karensmin-deskolen i august 2018. Dette frigiver plads til op til 40 børnehavebørn i de eksiste-rende børnehaver primært i Støvring syd samt til 5 småbørnspladser i hhv. Toppen og Spiren
• Etablering af udflytterbørnehave for op til 30 børn (f.eks. natur- og idrætsbørneha-ve) i eller udenfor Støvring, som bruges af børnehaver i Støvring nord efter model, som nærmere aftales
• Ovenstående løsninger aftales konkret med relevante forældrebestyrelser, MED-udvalg og ledelse inden opstart.

Permanente tiltag på 0-6 års området behandles under punkt 35.  

Skoler:

• Der er behov for en nøjere vurdering af kapacitetsbehovet på de to skoler i de kommende år. Forvaltningen vil vende tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med en sag om emnet.

Forvaltningen inviterer alle 4 forældrebestyrelser i Støvring til dialogmøde med udvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd

• at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret in-stitution i Støvring
• at der søges lånedispensation på op til 15 mio. kr. i budget 2018 til byggeri af ny in-tegreret institution i Støvring

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Onsdag d. 8. februar 2017 blev der afholdt licitation i fagentreprise for renovering af madkundskabslokale på Skørping Skole.

Herunder er en oversigt over laveste bydende fagentreprenører:

·  Tømrerentreprisen – SøbroByg

·  Gulventreprisen – Aalborg Gulvservice ApS

·  VVS-entreprisen – Skørping VVS ApS

·  EL-entreprisen – EL-installationsfirmaet Ejby & Jakobsen A/S

·  Ventilationsentreprisen – Lillegården Ventilation A/S

·  Malerentreprisen – Maler Marie

·  Inventarentreprisen – Skandinavisk Skoleinventar ApS

Med de billigste tilbud fra licitationen indregnet i anlægsbudgettet (bilag), overskrides den samlede budgetramme.

Forvaltningen har sammen med brugerne og rådgiver gransket indkomne tilbud, med henblik på at finde besparelser. Der ér fundet besparelser på projektet, men dog i mindre omfang, og ikke nok til at den samlede budgetramme kan overholdes. Det vurderes, at der ikke kan findes de nødvendige besparelser for at kunne overholde budgetrammen, og samtidig opfylde de krav og behov som faglokalet skal opfylde.

Der er fra starten af processen arbejdet ud fra den overbevisning, at arbejdsstationerne i madkundskabslokalet skulle forblive i umiddelbar nærhed af eksisterende arbejdsstationer. Dette er gjort med henvisning til, at budgettet ikke tillod at tekniske installationer i og under terrændækket skulle flyttes, da dette ville medfører en væsentlig fordyrelse af renoveringen. Dette betyder, at der som udgangspunkt er arbejdet med overflader på lofter, vægge og gulv, samt opdatering af inventar og hvidevarer – der har under hele processen været fuld fokus på økonomien.

Dertil kommer, at der ved fastlæggelsen af budgetrammen for renoveringen muligvis ikke er taget højde for udskiftning af ventilationssystemet der udelukkende forsyner madkundskabslokalet. Denne udskiftning vurderes at være en nødvendighed, da det eksisterende anlæg er af en sådan stand, at det ikke vil være rentabelt at lave en renovering. En renovering af eksisterende ventilationsanlæg vil ikke ændre på, at anlægget fortsat ikke overholder gældende energikrav.  

Den samlede økonomi i indstillingen er på 1,35 mio., som betyder en overskridelse på 0,35 mio. kr.

Under forudsætning af politisk godkendelse, ville der kunne kontraheres med entreprenører i uge 14, og opstart af renoveringen i uge 16.

Der blev på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 10. juni 2015 afsat en ramme på 1 mio. kr. til renovering af madkundskabslokalet på Skørping Skole.

Der indstilles et samlet anlægsbudget på 1,35 mio. kr. for renovering af madkundskabslokale på Skørping Skole.

Skørping Skole medfinansierer byggeprojektet med 150.000 kr. af overskud på driftbudgettet for 2016. Forvaltningen indstiller, at de sidste 200.000 kr. finansieres af restbeløb fra pulje til løbende opsamling på skoler overført fra 2016. 

Forvaltningen indstiller,

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2017, pkt. 36:

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og byråd at frigive den op-rindelige budgetramme på 1,0 mio. kr. samt ekstrabevilling på 0,2 mio. kr., så der samlet frigives 1,2 mio. kr. til renovering af madkundskabslokalet på Skørping Skole.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.