Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Det er især på de tværgående udgifter under administration vi forventer færre udgifter end budgetteret. De største enkeltstående poster er tjenestemandspension, forsikringsområdet og samt investeringspuljen under lønpuljer, især begrundet af mindreforbrug overført fra 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftede økonomivurderingsrapport - den læses sådan.

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen