Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender Nordjysk Socialaftale for 2023-2024.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 29. november 2022, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Vision for det Specialiserede Socialområde

Nordjyske Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til at borgerne kan leve det liv de ønsker og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye socialaftale bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum d. 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv- og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

• Sammen om en stærk Socialpsykiatri. Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området

• Den gode alderdom. Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning som får demens og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne

• Effektive og vidensbaserede løsninger. Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

• Børn og unge med Autismespektrumforstyrrelser

• Udviklingshæmmede med dom

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

at Teknik- og Miljøudvalget særligt forholder sig til busområdet

at Børne- og Familieudvalget særligt forholder sig til SFO-kørsel

at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget særligt forholder sig til genoptrænings- og aktivitetskørsel.

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, at de overfor Økonomiudvalget anbefaler;

1. at NT i høringsforslag indarbejder lukning af de omtalte busafgange samt egenbetaling på SFO-kørsel i ferier

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 29. november 2022, pkt. 120:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med bemærkning om, at det er besluttet at ændre dagcenterstrukturen på ældreområdet til færre dagcentre. En reduktion af muligheden for kørsel hertil vil have negativ betydning for denne ændring. Udvalget vurderer derfor, at det ikke er realistisk at ændre på vilkårene på kørslen til dagcentre.

Samlet besparelsespotentiale udgør på busnettet ca. 1.074.000 kr.

Nyt takstniveau på flextur og flexhandicap ca. 57.000 kr.

Afledt effekt er øget forbrug af Plustur i størrelsesordenen 50.000 kr. pr. år. og en kompensation i 2023 på ca. 50.000 kr.

Besparelsespotentiale på flextrafik:

SFO-kørsel; 155.000-235.000 eller egenbetalingsindtægt på ca. 22.000 kr (+ evt. mindre kørsel pga. egenbetalingen).

Aktivitetscenterkørsel; øget egenbetaling ca. 24.000 kr.

Årlige omkostninger til aktivitetscenterkørsel udgør 1,25 mio. kr., heraf er kun kørsel for demente en skal opgave. De præcise beløb der kan spares ved en

reduktion af aktivitetscenterkørslen, skal derfor i givet fald afdækkes nærmere af Rebild kommune.

Nordjyllands Trafikselskab har på baggrund af budgetvedtagelsen udarbejdet et sparekatalog. Sparekatalog er vedhæftet som bilag 1.

Kataloget dykker ned i besparelsespotentialer på busområdet, samt både den åbne flextrafik og den visiterede flextrafik. De forslag der er medtaget i notatet, bygger på en vurdering af, hvor nedskæringerne rammer mest skånsomt. Det er gjort ved at sikre at den lovpligtige kørsel for kørselsberettigede elever udgør basis, derefter ses der på kan-kørslen i form af kørsel til ungdomsuddannelser, pendlere, fritidsrejser mv.

De angivne besparelsespotentialer i notatet er helårseffekter der først opnås i 2024, da besparelserne implementeres ved køreplanskiftet i august 2023. Tidsplan er vedhæftet som bilag 2.

Rebild Kommune er forpligtet lovgivningsmæssigt at tilbyde transport til kørselsberettigede elever i folkeskolerne i kommunen. Det er dermed skal-kørsel enten i form af kørsel med bus eller flextrafik. Yderligere buskørsel tilrettelægges for at sikre mobiliteten for øvrige borgere i kommunen. Det gælder bl.a. afgange til og fra uddannelser, pendlere til og fra arbejde, ture til fritidsaktiviteter mv.

Lokalnettet

Det lokale net udgøres af 12 interne ruter. Ruterne servicerer de lokale folkeskoler og er planlagt efter de kørselsberettigede elevers behov. Enkelte af ruterne har ekstra afgange ift. 10. klassecenter og uddannelsessøgende.

Besparelsespotentiale på lokalnettet kan udgøres ved tilretning af tidlige skolehjemkørsler og nedlægning af sene afgange. Potentialet udgør samlet ca. 0,35 mio kr. Se bilag.

Det større kommunale og fælleskommunale net

Nettet er med til at binde kommunen sammen via ruter mellem de større byer i kommunen samt større byer i nærliggende kommuner.

Besparelsespotentialet udgøres af nedlægning af afgange som ikke er lovpligtige og kun berører en meget lille antal brugere. Potentialet udgør samlet ca. 0,72 mio. kr. Se bilag.

Flextrafik

Der er nyligt vedtaget nyt takstniveau for flextur og flexhandicap, hvilket giver Rebild Kommune et samlet provenu på ca. 57.000 kr. i 2023.

Der foreslås endvidere et besparelsespotentiale inden for SFO-kørsel (nedlægge kørsel i ferier), aktivitetscenterkørsel (kun tilbyde lovpligtig kørsel for demente til dagcentre) samt øget egenbetaling til SFO, genoptrænings- og aktivitetscenterkørsel. Besparelsespotentialet skal beregnes nærmere, men et foreløbigt bud fremgår af bilaget.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at lukke de omtalte busafgange, idet kun et begrænset antal passagerer bliver berørt samt at indføre egenbetaling på SFO-kørsel i ferier.

Kørsel til special-SFO er lovpligtig, men ikke i ferier. Dog vurderes det, at der kan være behov for SFO i ferier, hvorfor egenbetaling vurderes mere hensigtsmæssig end en nedlæggelse.

Ved at indføre egenbetaling er der også en mulighed for at nogle forældre selv vil sørge for transporten, så der tillige bliver en besparelse på selve kørslen. Det er også muligt at sætte et loft over brugen af SFO i ferier, således at børnene skal holde eksempelvis min. 3 ugers sommerferie.

Forvaltningen indstiller ikke ændringer i genoptrænings- og aktivitetskørsel.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden