Hermed en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Budgettet i 2022 er på 73,5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2021 på 1 mio. kr. Disponeringen pr. november 2022 viser nettoudgifter på samlet 72,5 mio. kr. Dermed er der omkring 1 mio. kr. tilbage af budgettet. Center Familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt at de samlede udgifter vil være tæt på budgettet og dermed forventes ikke større budgetafvigelse.
Siden status pr. oktober har der været en nettotilgang på omkring 0,2 mio. kr., som fordeler sig på 77 indsatser. Samlet er der en tilgang af nye indsatser på 0,5 mio. kr. fordelt på 19 nye indsatser. Der har været en afgang på 20 indsatser, der har reduceret de disponerede udgifter med 0,4 mio. kr. Derudover har der været ændringer i 38 indsatser for samlet 0,1 mio. kr. Ændringerne omfatter indsatser hvor udgifterne både kan være ændret i op- og nedadgående retning og nedsat forventet udgifter til fælles indsats med 0,3 mio. kr. (tabel 2 i bilag)
I bilaget tabel 1 og 3 findes overblik over disponerede udgifter på de enkelte indsatstyper sammenholdt med budgettet. Budgettet indeholder samlet udgifter til 617 helårsindsatser og der er i november disponeret med 630 helårsindsatser. Budgettet for 2022 er baseret på disponeringen i maj 2021 jævnfør tildelingsmodel på dette område. Der vil i løbet af året forekomme forskydninger mellem forbrug og budget på de enkelte indsatsgrupper, afhængig af hvor mange børn og familier, der har behov for de forskellig typer indsatser. F.eks. er de disponerede udgifter på efterværn lige nu omkring 3 mio. kr. under budgettet, hvilket skyldes færre unge disponeret med indsatser i forhold til disponeringen i maj sidste år. Til gengæld er der disponeret med flere indsatser på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og med en højere gennemsnitspris. På anbringelser er der disponeret med 55 helårsanbringelser og til en højere gennemsnitspris, hvilket er medvirkende til at der her er øget udgifter i forhold til budgettet. Der er samtidig flere indtægter i form af refusion for særlige dyre enkeltsager.