Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio november er forventet disponeringer for knap 28,5 mio.kr. ud af et budget på knap 30,4 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 2 mio. kr.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever.

Der er ikke en tydelig tendens i antallet af nye elever på baggrund af de sidste års tal.

Regnskabet er inkl. overførsel fra sidste år.

I tabellen nedenfor ses de disponerede udgifter medio november 2022. (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud)

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med oktober 2022. Bemærk at der ikke er indregnet udgifter til eventuelle nye elever, og disponeringsregnskabet skal derfor tages med forbehold.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer fortsat ikke større budgetafvigelser på baggrund af de nuværende disponerede udgifter. Såfremt der kommer nye anbringelser på institution, vil det kun have begrænset effekt i 2022.

Hermed en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet i 2022 er på 73,5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2021 på 1 mio. kr. Disponeringen pr. november 2022 viser nettoudgifter på samlet 72,5 mio. kr. Dermed er der omkring 1 mio. kr. tilbage af budgettet. Center Familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt at de samlede udgifter vil være tæt på budgettet og dermed forventes ikke større budgetafvigelse.

Siden status pr. oktober har der været en nettotilgang på omkring 0,2 mio. kr., som fordeler sig på 77 indsatser. Samlet er der en tilgang af nye indsatser på 0,5 mio. kr. fordelt på 19 nye indsatser. Der har været en afgang på 20 indsatser, der har reduceret de disponerede udgifter med 0,4 mio. kr. Derudover har der været ændringer i 38 indsatser for samlet 0,1 mio. kr. Ændringerne omfatter indsatser hvor udgifterne både kan være ændret i op- og nedadgående retning og nedsat forventet udgifter til fælles indsats med 0,3 mio. kr. (tabel 2 i bilag)

I bilaget tabel 1 og 3 findes overblik over disponerede udgifter på de enkelte indsatstyper sammenholdt med budgettet. Budgettet indeholder samlet udgifter til 617 helårsindsatser og der er i november disponeret med 630 helårsindsatser. Budgettet for 2022 er baseret på disponeringen i maj 2021 jævnfør tildelingsmodel på dette område. Der vil i løbet af året forekomme forskydninger mellem forbrug og budget på de enkelte indsatsgrupper, afhængig af hvor mange børn og familier, der har behov for de forskellig typer indsatser. F.eks. er de disponerede udgifter på efterværn lige nu omkring 3 mio. kr. under budgettet, hvilket skyldes færre unge disponeret med indsatser i forhold til disponeringen i maj sidste år. Til gengæld er der disponeret med flere indsatser på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og med en højere gennemsnitspris. På anbringelser er der disponeret med 55 helårsanbringelser og til en højere gennemsnitspris, hvilket er medvirkende til at der her er øget udgifter i forhold til budgettet. Der er samtidig flere indtægter i form af refusion for særlige dyre enkeltsager.