Hermed orientering om det forventede forbrug på det specialiserede voksenområde for 2017
Disponeringsregnskabet for september måned viser et samlet udgiftsniveau på 115,6 mio. kr., en stigning i forhold til den seneste disponering på 2,7 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug i 2017 på 7,2 mio. kr.
Siden seneste disponering er der sket følgende
Nye borgere der er kommet til: 1,2 mio. kr.
Ændrede foranstaltninger og takster: 0,7 mio. kr.
Udgifter vedr. tidligere år: 0,8 mio. kr.
Siden den seneste fremlagte disponeringssag, er der kommet afgørelse i en ankesag. Afgørelsen er ikke faldet ud til Rebild Kommunes fordel, og derfor er der tillagt 0,8 mio. kr. som dækker over udgifter for 2016, samt 0,8 mio. kr. som dækker udgifterne i 2017. Samlet er disponeringen steget med 1,6 mio. kr. som følge heraf. Stigningen indgår i ovenstående tal.
På området er der yderligere en ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 2,0 mio. kr., hvis Rebild Kommune ikke får medhold.
Udskriv
Læs højt
