Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. december 2018.

l
 Graf 1: Alle voksne borgere med disponerede udgifter.

 Graf 2: Alle voksne borgere. Gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.Det ses af Graf 1, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio.kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 12. december viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 115,2 mio. kr. En tabt ankesag og en afklaret restance tilbage fra år 2012, får nettoudgifterne op på 115,5 mio.kr. I alt en stigning på 3,4 mio.kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio.kr.
Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,4 mio.kr.

Graf 2 viser, at den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger på nuværende tidspunkt, er faldet med 19.000 kr. i forhold til udgangspunktet i begyndelsen af året. Stigningen i de samlede udgifter skyldtes derfor flere borgere.

Siden sidste disponering er der sket et yderligere fald i de udvalgte 30 Fokussager, og vi forventer vi på nuværende tidspunkt en besparelse på 1,8 mio.kr. set i forhold til udgangspunktet. Den gennemsnitlige årlige udgift på fokussagerne er faldet med 69.000 kr. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan have indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 115,5 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2018, som giver et samlet merforbrug på 3,4 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2017 på 1,0 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo november 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 370,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 19,0 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.

Det forventede merforbrug i CPO i 2018 kan opdeles i nogle ekstraordinære udgifter, og nogle forklarende faktorer, som fremgår nedenfor i overskrifter.

Det bemærkes, at det forventede merforbrug på produktionskøkkenet ikke forventes overført til budget 2019, da området er takstfinansieret.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning