Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om at godkende "Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (2021-2023)" 

Der er til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo afsat kr. 250.000 i budgettet, heraf er der afsat kr. 100.000 til bekæmpelse på kommunale arealer, mens de resterende kr. 150.000 anvendes til indsatser i forhold til private arealer.

Den invasive plante Kæmpe Bjørneklo er et problem i den danske natur pga. dens aggressive vækst, store frøsætning og giftige plantesaft. Den udgør flere steder en trussel mod naturligt forekommende planter og dyr, især langs vandløb. Kommunen har siden 1. januar 2007 haft ansvaret for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo.

Kommunen har hjemmel til at påbyde private som offentlige lodsejere at bekæmpe planten på egne arealer, når kommunen har en offentliggjort indsatsplan for bekæmpelsen.

Rebild Kommune har siden 2012 haft en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Den nuværende indsatsplan udløber med udgangen af 2020. Siden 2012 er der ført tilsyn med private og offentlige arealer inden for indsatsområderne samt kortlagt forekomster af Kæmpe Bjørneklo. Der er desuden udstedt påbud til lodsejere, private som offentlige, om at bekæmpe på egne arealer. For at kunne fortsætte dette arbejde har Center Natur og Miljø udarbejdet er udkast til indsatsplan for 2021-2023 (se bilag 1).

Med indsatsplanen er kommunen forpligtiget til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo på de kommunalt ejede arealer. I 2020 er der afsat 100.000kr til denne opgave. Det er nødvendigt at prioritere denne opgave højt, når kommunen som myndighed pålægger private og offentlige lodsejere at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo på deres arealer.

Udkast til indsatsplan i høring

Center Natur og Miljø sendte den 6. marts 2020 udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Rebild Kommune 2021-2023 i 8 ugers offentlig høring indtil 1. maj 2020.

Der er indkommet to høringssvar:

Vesthimmerlands Kommune:

• Vi har med glæde bemærket at indsatsområdet Lerkenfeldt Å omfatter strækningen langs åen, umiddelbart nedstrøms hovedvejen. Her er en tæt bestand af Kæmpe Bjørneklo.
• Ellers ingen bemærkninger

Aalborg Kommune:

• Aalborg Kommune forstår ikke at Rebild Kommune holder fast i 6 indsatsområder, og ikke tager hele kommunens geografi med, hvilket vil øge Rebild Kommunes handlerum.
• Rettelser til teksten, som er taget til efterrretning

Høringssvarene giver umiddelbart ikke anledning til andet end få tekniske rettelser i udkastet. 

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24 Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 92:

Budgetudfordringer blev drøftet

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelser af budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24

I budgetproceduren for 2021-24 er der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2021-24.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2019, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt økonomivurdering 1 for 2020, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, det er naturligt at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

I forhold til de overordnede rammer for budgetlægningen for 2021 kan det bemærkes at regnskab 2019 endte med et forbrug af likviditeten på knap 27 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet over 365 dage på 101,5 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Budget 2020 blev i efteråret vedtaget med en likviditetsmæssig balance for året (bundlinje på nul). Ved regnskabsbehandlingen på aprilmøderne blev der besluttet overførsler på netto 15 mio. kr. på drift og 79 mio. kr. på anlæg. Hertil er der fremrykket anlæg og ekstraordinær vedligeholdelse for i alt 22 mio. kr. grundet Covid-19, som der dog er modtaget lånedispensation til.

Dette indebærer, at der uden eventuelle budgetmæssige udfordringer i 2020 er et betydeligt træk på kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet (set over 365 dage) er jf. ovenfor pr. 31.12.2019 opgjort til 101,5 mio. kr. Med en opsparing i uforbrugte midler på i alt 94 mio. kr. (15 + 79), er stort set hele kassebeholdningen disponeret til senere forbrug med udgangen af 2020.

Endelig er der Covid-19 situationen, der giver ekstra udgifter til minimering af smitte og smitterisiko, samt ikke mindst store merudgifter til den stigning der ses i ledigheden. Ekstraudgiften til den stigende ledighed er i ØKV1 skønnet til ca. 9 mio. kr., mens der endnu ikke er et skøn på øvrige COVID-19 relaterede udgifter. De samlede udgifter relateret til COVID-19 vil afhænge af hvor hurtigt og hvordan samfundet åbnes op igen, men der forventes et betydeligt beløb. Det kan blandt andet oplyses at kommunernes indkøbsfællesskab i sidste uge har opgjort fælles udgifter på 1 mia. kr., hvor Rebild Kommunes andel er ca 5 mio. kr. Hvor meget kommunerne kompenseres for i forhold til ekstra udgifter afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

I forhold til de overordnede rammer kan det i den positive ende nævnes, at Rebild Kommune i den nyligt indgåede aftale om udligning får en gevinst på ca 22 mio. kr. i forhold til datagrundlaget, der ligger til grund for budget 2020. Det er ikke givet at kommunernes serviceramme øges tilsvarende den nye aftale. Det vil blive forhandlet i økonomiaftalen for 2021.

Byrådet besluttede på mødet den 22. april, at såfremt forholdene snarest normaliseres, vil det tilstræbes, at der afholdes temadrøftelse for byrådet, hvor indholdet fra det aflyste visionsseminar drøftes.

Det blev endvidere besluttet at udsende materialet, der blev udarbejdet til visionsseminaret vedrørende budgettet til byrådet. Der vil på mødet deltage en økonomikonsulent, der kort vil gennemgå det enkelte fagudvalgs materialer. Materialet er vedhæftet som bilag til denne sag.