Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker ikke, at forslag nr. 4, 8 og 14 indgår i det videre budgetarbejde.

Udvalget afventer de videre budgetdrøftelser.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslag til tilvejebringelse af råderum på 1%

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. På mødet d. 16. februar 2017 besluttede byrådet desuden, at der skal tilvejebringes et råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Børne- og Ungdomsudvalget havde på møde i maj en indledende drøftelse af budgetgrundlag og budgetudfodringer. Forvaltningen har til dagens møde udarbejdet konkrete forslag til tilvejebringelse af råderum på 1 % inden for udvalgets område. For det specialiserede børneområde drejer det sig om 0,6 mio. kr. og for det almene børne- og ungeområde om 4,2 mio. kr.

Udvalget bad på sidste møde om at få udarbejdet analyse af udgifter til særlige dagtilbud. Den foreløbige analyse er vedhæftet punktet. Analysen viser, at der er mulighed for omkontering af nogle af udgifterne til andre områder. Muligheder for egentlig reduktion i udgifter afventer igangsat dyberegående, komparativ analyse med udvalgte kommuner og forelægges udvalget til august.

Foruden budgetudfordring på særlige dagtilbud er der en budgetudfordring på befordring. Analyse af den konkrete udfordring på Børne- og Ungdomsudvalgets område afventer resultater af den fælles befordringsanalyse igangsat af byrådet.

Udvalget bad på sidste møde om nye nøgletal på børne- og ungeområdet. Disse er vedhæftet som bilag. Heraf fremgår også tal bag KORA-undersøgelse af normering i dagtilbud, som blev drøftet på sidste udvalgsmøde. Der findes ikke tilsvarende opgørelse på skoleområdet.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Økonomi

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på samlet 5,9 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der p.t. er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. specialundervisningsområdet. Mindreforbruget på specialundervisningen skal dog tages med forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på 5,1 mio.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år og senest her i maj måned, hvor alle børn er revurderet.Disponeringsregnskabet ultimo maj 2017:

 Tilbudstype

Antal børn maj måned

Disponeret udgifter

Specialtilbud

 9 børn

3.430.005

Støtte i egne børnehaver

 11 børn

 2.054.237

Samlet disponering

5.484.242

Budget

 2.081.300

Merforbrug indeværende år

3.402.942

Overført merforbrug fra 2016

 2.498.999

Samlet forventning til 2017 inklusiv overførsel fra 2016

 5.901.941

Samlet set forventes der et merforbrug på området på 5,9 mio. kroner. inklusiv overførslen fra rengskab 2016 på 2,5 mio. kr.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området ultimo maj måned.

Det forventede mindreforbrug på specialområdet forventes at være på næsten 0,8 mio. kroner. Dette mindreforbrug skal dog fortsat tages med et lille forbehold, da der fortsat kan ske ændringer retsen af året.

Siden sidst er der sket en del ændringer blandt andet er de sidste revisitationer for kommende skoleår på plads, som har betydet ændringer for nogle elever, der er tilflyttet elever fra andre kommuner med et behov for speciltilbud og endelig er der er takststigninger i nogle tilbud fra 1. august.

Nedenstående viser en oversigt over udviklingen i antal elever fra Rebild Kommune gennem 2017 og antal elever i de forskellige specialtilbud.

(Tilbud med mindre end 2 elever ikke medtaget)

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0