Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget principgodkender opstart af privat børnehave i Blenstrup med en normering på 12 børn, i alderen 2,11 år til skolestart, med opstart 1 måned + løbende måned efter den dato, hvor Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven kan dokumentere, at de kommunale krav til private dagtilbud er opfyldt.

Baggrund
Forvaltningen modtog d. 25. april 2024 en ansøgning om oprettelse af privat børnehave i Blenstrup. Børnehaven har tilknytning til den kommende friskole, og har navnet 'Sophie Amalie Børnehaven'.
Kommunens opgave i forbindelse med oprettelse af en privat institution er at påse, at institutionen lever op til lovgivningen og kommunale krav til privatinstitutioner. Rebild Kommunes krav til private daginstitutioner fremgår af styrelsesvedtægten for dagtilbuds bilag 5a (vedhæftet sagen). Opfylder den private institution kravene hertil, har institutionen ret til at blive politisk godkendt jvf. dagtilbudsloven § 20.

Ansøgningens indhold
Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven har ansøgt om at oprette en privat børnehave på Blenstrup Skole. Bestyrelsen ansøgte oprindeligt om en normering på 30 børn, men har siden tilkendegivet, at de i stedet ønsker en normering på 12 børn i alderen 2,11 år og frem til skolestart (børnehavealderen). Bestyrelsen har foruden ansøgningen fremsendt vedtægter og værdigrundlag. Der mangler stadig redegørelse for de fysiske rammer og forhold, ansættelse mm. Arbejdsgruppen har ansøgt om opstart pr. 1. august 2024. Vedhæftet sagen er ansøgning, vedtægter og værdigrundlag (se bilag).

Opfyldelse af kommunale krav
Forvaltningen har siden modtagelsen af ansøgningen været i dialog med Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven om opfyldelse af krav og dokumentation heraf. Opstart pr. 1. august er alene muligt under forudsætning af, at forvaltningen senest d. 28. juni har dokumentation for at samtlige krav i styrelsesvedtægtens bilag 5a er opfyldt.
Der er fortsat en række forhold, som ikke er dokumenteret herunder særligt vedrørende de fysiske rammer, som forudsætter en byggesagsbehandling.
Hvis det ikke er muligt at opfylde og dokumentere kravene inden d. 28. juni, vil opstart skulle udsættes. Opstart af institutionen kan godkendes med en frist på 1 måned + løbende måned fra den dato, hvor forvaltningen har dokumentation på kravene. Det vil sige, hvis forvaltningen for eksempel har dokumentation d. 9. juli vil opstart tidligst kunne være pr. 1. september.

Politisk godkendelse - under forudsætning
En politiske godkendelse af oprettelse af privat børnehave i Blenstrup vil være under forudsætning af, at de kommunale krav bliver dokumenteret af Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven. Det er en forudsætning, at der indsendes dokumentation til forvaltningen herpå senest den 28. juni for opstart pr. 1. august som ansøgt. Alternativt vil opstart være mulig 1 måned + løbende måned efter modtagelse af dokumentation.

Ingen bemærkninger

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 74,6 mio. kr. Dermed er der 2,8 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af tilgange på anbringelsessager, flere støttende indsatser som følge af Barnets Lov samt prisstigninger der er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med. Forventningen lige nu er en nettotilgang på omkring 4,5 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 1,7 mio. kr. Forbedringen i forhold til sidste status skyldes primært rettelser af fejldisponeringer på samlet 1 mio. kr.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. april. Der er et samlet fald i disponerede udgifter på -0,3 mio. kr. fordelt på 163 indsatser. Faldet skyldes primært rettelser af fejldisponeringer, som bevirker at disponerede udgifter er reduceret med -1 mio. kr. Derudover er der nye indsatser for 2,9 mio. kr., ophørte indsatser for -3,0 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,8 mio. kr.

Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i maj 2024 disponeret med omkring 649 helårsindsatser. Der er lige nu disponeret med øget udgifter til anbringelser sammenlignet med budgetforudsætningerne, men samtidig er der øget indtægter i form af refusion for særligt dyre enkeltsager. Stigningen i udgifter på anbringelser ligger på antal. Ungestøtte (18-23 år) er der derimod disponeret med færre udgifter som skyldes lavere gennemsnitspris. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggelse indsatser) ligger højt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt fortsat, at budgettet kan blive udfordret med tilgang af nye sager og prisstigninger generelt. Forventning lige nu er et merforbrug på omkring 1,7 mio. kr. i 2024, men det afhænger helt af hvordan tilgangen bliver resten af året.