Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke besparelser der skal gennemføres for 2019 og efterfølgende år. 

Flextur

Det foreslås, at der spares 300.000 kr. ved forhøjelse af taksten for kørsel med Flextrafik fra 3,5 kr/km til 5,5 kr/km. Ændringen får virkning fra 01.01.2019. Ordningen med Plustur vurderes at sikre et fornuftigt serviceniveau, idet Plustur er et billigt alternativ til Flextur. Det ekstra tilskud på 20 kr. pr. Flekstur foreslås også fjernet. Kun 56 borgere har benyttet sig af ordningen i 2017 og der er en betydelig administration forbundet med kontrol og udbetaling af tilskuddet. I 2017 blev der i alt udbetalt 63.120 kr. til ekstra Flexturtilskud.

Kollektiv trafik

På kollektiv trafik spares 0,750 mio. kr. på busdriften. Det foreslås, at de tidlige dobbelture som ikke har konsekvenser for skolekørslen på rute 103 og 104 ophører. Herudover spares eftermiddagsture på 12 lokalruter, efter princippet færrest passagerer. Der skal tages forbehold for om besparelserne kan udmøntes i forhold til indgåede aftaler. NT oplyser at det vil være uhensigtsmæssigt, at ændre køreplaner uden for den almindelige planlægning. Praksis er, at ændringer slår igennem fra august måned. Der bliver muligvis udgifter til kompensation til de vognmænd, der er indgået kontrakt med, idet ændringerne ligger ud over de småjusteringer, kontrakterne giver mulighed for.

Besparelserne udmøntes så vidt muligt 1.1.2019. Udvalget får en orientering om de gennemførte besparelser, herunder ikrafttræden af ændringer.

Vejvedligeholdelse

Det foreslås, at spare i alt 500.000 kr. på vejvedligeholdelse. 200.000 kr. på udskiftning af autoværn, da de dårligste betonautoværn efterhånden er udskiftet til stålautoværn. 100.000 kr ved neddrosling af den lovpligtige udskillelse af de offentlige veje. 100.000 kr. på reduceret afhøvling af rabatter. Til sidst spares der 100.000 kr. på reparationer på gadelyset, da alt gadelys nu er udskiftet til LED belysning.

Et alternativ til de ovennævnte besparelser, er en samlet besparelse på 500.000 kr. på asfaltkontoen til udlæggelse af slidlag.

Vandløbsvedligeholdelse 

Her spares 70.000 på at undlade eksternt tilsyn på vandløbsstrækninger. Det er politisk besluttet for mange år siden og tilsynet udføres både i vandløb som skæres af Driftsenheden og vandløb som skæres af to eksterne entreprenører. Forvaltningen vurderer at det eksterne tilsyn med Haslevgård å skal opretholdes og derfor vedrører besparelsen de øvrige vandløb og beløber sig til kr. 70.000

Vedligeholdelse af grusveje

På vedligeholdelse af grusveje kan spares kr. 180.000,-. Rebild kommune vedligeholder årligt ca. 92 km offentlige grusveje. Grusvejene høvles/afrettes ca. 6 gange årligt. Der kan her findes en besparelse ved at reducere til ca. 4 gange pr. år.

Nedsættelse af serviceniveau på græsklipning, rabatter og grønne områder

Besparelsen udgør kr. 250.000. Plejefrekvensen i vejrabatter, parkanlæg og i det hele taget grønne områder nedsættes – eller ændres. Bede med ”sort jord” kan omlægges og ændres så de kræver mindre vedligeholdelse.  Udvalgte zoner i græsarealerne kan braklægges. Græsarealer brydes derved op, og der skabes mosaikker hvor klippefrekvensen rykkes fra ugentligt til ingen klipning. Biodiversiteten i både flora og fauna vil højnes markant i sådan et tiltag. I vejrabatter fokuseres på klipning om omkring skilte og ved oversigtsforhold. I alt udgør besparelsen kr. 250.000,-

Besparelserne udmøntes så vidt muligt 1.1.2019. Udvalget får en orientering om de gennemførte besparelser, herunder ikrafttræden af ændringer. 

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Teknik- og Miljøudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 3. kvartal 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 62,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 2,1 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 60,2 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017, som er besluttet på byrådets møde i april 2018. Udvalget for Teknik og Miljø har samlet fået overført 1,8 mio. kr. i overskud fra regnskab 2017.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag. Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:
• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab 2018 samt et diagram med fordelingen af budgettet. Denne side indgår i den samlede vurdering i byrådet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.