Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der gives en bevillingsmæssig korrektion af budgettet for 2020 til daginstitutionerne på 3,1 mio. kr. i 2020.

Aftalen om mere pædagogisk personale er opgjort til 3,1 mio. kr. til Rebild Kommune. I budgetaftalen for 2020 fremgår, at nye finanslovsmidler til løft af kernevelfærden udmøntes fuldt ud.

Fordelingen af puljen mellem kommunes daginstitutioner vil ske efter budgetteret børnetal for 2020.

Der skal være mere pædagogisk personale i landets vuggestuer og børnehaver, så børnene kan få en bedre hverdag. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalt at udmønte de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne. Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning. Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Endeligt tilsagn om midler forventes afgivet hurtigst muligt i løbet af marts 2020 sammen med en tilskudsvejledning for puljen. Rebild Kommunes andel er opgjort til at udgøre 3,1 mio kr. i 2020 jævnfør vedlagte opgørelse.

Midlerne fra puljen til pædagogisk personale i 2020 indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3. Der sker dermed ingen ændring i forældrebetalingen eller tilskuddet til de private tilbud i 2020 som følge af udmøntning af puljen.

Puljen er afsat til ansættelse af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, og dagplejen er derfor ikke omfattet.

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet.  

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.  

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af februar måned er foretaget disponeringer for 27 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - især på nuværende tidspunkt, hvor revisitationer for kommende skoleår endnu ikke er helt afklaret. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 0,6 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. Regnskabet for 2019 viser dog et merforbrug på 2,6 mio. kr. Eventuel overførsel fra 2019 afventer byrådet behandling af overførsler, som sker i april.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af februar måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med februar måned 2020.