Her er en orientering om forventet regnskab for 2020 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Disponeringsregnskabet for 2019 viste ved status pr. december et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Det endelige regnskab for 2019 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på en negativ overførsel til 2020 på 0,4 mio. kr. Overførslerne godkendes af byrådet i april 2020
Budgettet for 2020 er på 74,2 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2019. I budgettet for 2020 indgår budget til fælles indsats på 0,75 mio. kr. og familieplejekonsulenter på 1,1 mio. kr. Budgettet til fælles indsats har tidligere ligget på dagtilbudsområdet og budgettet til familieplejekonsulenter har tidligere ligget under socialfaglige tilbud.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 68,4 mio. kr. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år disponeret udgifter på 64,4 mio. kr., som dog var eksklusiv udgifter til fælles indsats og familieplejekonsulenter, hvis disse udgifter tillægges svarer det til at der sidste år var disponeret udgifter for omkring 66,2 mio. kr. En del af stigningen fra 2019 til 2020 skyldes prisfremskrivning.
Der er 5,8 mio. kr. tilbage af budgettet for 2020 før overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år 5,9 mio. kr. tilbage af budgettet.
Udskriv
Læs højt
