Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der et korrigeret budget på 64,2 mio. kr., fordelt med 61,2 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på den objektive finansiering.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 56,1 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 54,2 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er således 8,1 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.
Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 3 mio. kr. Der er derfor fortsat forventning om udgifter på samlet 64,2 mio. kr. svarende til budgettet.
Stigning siden forrige opgørelse dækker over:
- Tilgang af nye indsatser på samlet 3,4 mio. kr. Dækker bl.a. over en anbringelse i plejefamilie, en handicapsag på døgninstitution samt 2 anbringelser på døgninstutioner med start i november sidste år, som var disponeret uden beløb.
- Ophørte indsatser på samlet -1,1 mio. kr. bl.a. et aflastningsophold på døgninstitution og en anbringelse.
- Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 0,2 mio. kr.
- Prisreguleringer på samlet 0,5 mio. kr.
Udskriv
Læs højt
