Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1,3 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på 1,1 millioner kroner i 2015. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 0,2 millioner kroner for de to områder.  

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Ultimo maj 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 11 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 6 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.286.452 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Disponeringsregnskab pr. ultimo maj2015:

Disponeringsregnskabet for skoleområdet viser således et forventet mindreforbrug på 1,1 millioner kroner.

Det forventede mindreforbrug er faldet pga. af især tilretning af nye priser i skoletilbud udenfor kommunen.

 Der forventes lige nu et udgiftsniveau, som medfører et resultat på 0-2 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på den objektive finansiering.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 60 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 58,2 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er 5 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er budgettet tilført 1 mio. kr. i overførsel fra sidste år. De disponerede udgifter er steget med 3,3 mio. kr. Forventet tilgang er nedskrevet med 2,3 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert om 5 mio. kr. er nok til tilgang og ændringer for resten af året. Center Familie og Handicap har kendskab til et par sager, som risikerer at ende i anbringelser i løbet af året og dermed er forventningen lige nu er et udgiftsniveau, som medfører et resultat på 0-2 mio. kr. i merforbrug.

I perioden fra forrige opgørelse er disponeringen blevet kvalitetssikret og det har medført en lang række ændringer som følge af opdaterede takster, manglende disponeringer og disponeringer som er ophørt. Stigningen på 3,3 mio. kr. siden forrige opgørelse dækker bl.a. over:

• Tilgange på baggrund af nye bevillinger:
  • 2 døgnanbringelser på handicap institutioner: 2,1 mio. kr. inkl. refusion
  • 3 anbringelser på opholdssted og plejefamilie: 1,6 mio. kr. inkl. refusion
  • 1 ung med kontaktperson ved ekstern leverandør: 0,7 mio. kr.
  • 3 med praktisk pædagogisk støtte i eget tilbud: 0,4 mio. kr.
• Tilgange i forbindelse med kvalitetssikring af disponering:
  • 0,4 mio. kr. vedrørende økonomisk støtte til efterskoleophold.
  • 0,5 mio. kr. vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
  • 0,2 mio. kr. vedrørende praktisk pædagogisk støtte.
  • Afregninger vedr. tidligere år: 0,2 mio. kr.
• Ophørte indsatser på samlet -2,3 mio. kr. som bl.a. dækker over 2 anbringelser der er ophørt, 1 aflastning på døgninstitution som er ophørt samt flere disponeringer af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter som fejlagtigt ikke har været sat til ophør i disponeringen.
• Ændringer i eksisterende indsatser på samlet -0,9 mio. kr. som bl.a. dækker over ændring af takster i forbindelse med kvalitetssikring af disponering og 1 ung som der kan hentes refusion på.