Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

Formål og mål
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg i forbindelse med budget 2016, hvor målet er at finde 10 millioner kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kan gøre størst gavn.

Målet med inddragelsen af MED-udvalgene har været at få en bred samling af idéer fra hele organisationen. MED-udvalgene har haft til opgave at diskutere og komme med forslag til, hvordan Rebild Kommune kan løse sine opgaver lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan der kan investeres og dermed spare på længere sigt samt diskutere, hvilke områder der har mest brug for midler, når byrådet skal prioritere.

Processen
I første del af processen fik MED-udvalgene tilsendt en pakke med dialogværktøjer med råd og vejledning til, hvordan udvalgene kunne facilitere rammerne for diskussion og forslag. Hvert enkelt forslag skulle uddybes og vurderes.

Det indsendte materiale fra MED-udvalgene blev efter bearbejdning talt op til 236 effektiviseringsforslag, heraf 155 forskellige. Dertil var der 50 forslag til hvad et økonomisk råderum kan anvendes til.

Herefter blev de 155 effektiviseringsforslag delt op efter område og herefter sendt til kvalificering og vurdering hos de pågældende centerchefer og direktion. Vurderingen bestod af tilkendegivelse i henhold til potentiale estimat, tidshorisont, gennemførlighed samt risikovurdering af det enkelte forslag. Forslagene til økonomisk råderum er på nuværende tidspunkt gennemset og bliver ikke behandlet yderligere før effektiviseringsforslagene er færdigbehandlet.

Efterfølgende er effektiviseringsforslagene blevet drøftet på byrådets visionsseminar, hvor alle forslag blev præsenteret og herefter drøftet i plenum. Efter visionsseminaret modtog hver enkelt byrådsmedlem link til en spørgeskemaundersøgelse. Her blev det enkelte byrådsmedlem bedt om at tage stilling til hvert af de 155 effektiviseringsforslag. Der skulle tilkendegives et "ja" eller "nej" til om forslaget skulle undersøges yderligere eller ej.

84% eller 21 byrådsmedlemmer har taget stilling til de 155 effektiviseringsforslag, et enkelt byrådsmedlem har besvaret delvist. Besvarelserne er afgivet og bearbejdet anonymt.

Spørgeskemaundersøgelse
Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor der forekommer flere forslag indenfor samme område, er:

Energibesparelser og generelt det at tænke grønt er byrådsmedlemmerne overvejende for at undersøge nærmere.

Strukturændringer i organisationen, Rebild Kommune. Ændringer så som lukning af forskellige institutioner, samle den centrale adminsitration, omstrukturering af centerstrukturen og lignende. Her er tilkendegivelserne blandede. Byrådmedlemmerne er fx overvejende for en nærmere undersøgelse af center- og mellemlederstrukturen og delt i interessen for en nærmere undersøgelse af strukturen på skole- og dagplejeområdet.

Arbejdsgange og ressourcebrug. Her er der en generel interesse for at arbejde videre med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen.

IT og digitalisering er et område, hvor byrådsmedlemmerne tilkendegiver, at der er potetentiale for effektivisering og det skal undersøges nærmere. Det drejer sig fx om udstyr, software, it-kompetencer og generelt velfærdsteknologiske løsninger.

I bilagene er forslagene fordelt på de enkelte fagudvalgs områder. Forslag af mere generel karakter og forslag, der går på tværs og dækker flere fagområder, er listet i det bilag, der dækker Økonomiudvalgets området. Yderst til højre i skemaerne med forslagene er angivet "prioritet". "Høj" dækker her over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, "lav" at færre end 11 byrådsmedlemmer mener forslaget bør undersøges nærmere.  

Supplerende sagsfremstilling

MED-udvalgene har indsendt 155 forskellige effektiviseringsforslag, som er fordelt på udvalg.
Via en spørgeskemaundersøgelse har byrådet via et ja og nej tilkendegivet, om de nævnte forslag skal yde fremme – det vil sige, om de skal undersøges yderligere.
Hvert enkelt forslag er angivet prioritet høj og lav. ”Høj” dækker over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, mens ”lav” betyder at færre end 11 byrådsmedlemmer mener, at forslaget bør undersøges nærmere. 

Økonomiudvalget har på mødet 22. april 2015 besluttet at arbejde videre med de højt prioriterede forslag indenfor Økonomiudvalgets område.

Endvidere er det besluttet at sende de fagspecifikke effektiviseringsforslag videre til fagudvalgene. Fagudvalgene skal foretage en prioritering af de effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 6. maj at afvente nærmere økonomivurdering forud for budgetlægningen for 2016.

Forvaltningen vil til udvalgsmødet i juni have belyst de prioriterede forslag med henblik på behandling til budget 2016. 

Indenfor den samlede budgetramme. Nye initiativer finansieres som udgangspunkt ved omprioriteringer indenfor nuværende ramme ellers tilvejebringelse af eventuel råderum.

Økonomiudvalget har den 18. marts besluttet budgetprocessen for budgetlægningen til budget 2016 - 2019.

I budgetprocessen fremgår det af tidsplanen, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan drøfte fagspecifikke forhold indenfor eget budgetområde. Udvalgets fastlægger selv indholdet for drøftelserne før sommerferien. Udvalgets drøftelser, herunder eventuelle udfordringer i 2016, præsenteres for det samlede byråd på et temamøde før byrådets møde i juni måned.

Det bemærkes at projekt ”find 10 mio. kr.” behandles sideløbende i en anden sag. 

Forvaltningen har vurderet, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets udvalgsområde er følgende særlige budgetudfordringer

Drift:

Dagplejen

I 2016 forventes dagplejen af have en akkumuleret merforbrug >5 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om en handleplan for dagplejen som behandles på indeværende møde. Handleplanen indeholder forslag til en reorganisering af dagplejen, ændret tildelingsmodel og plan for kompetenceudvikling for at fremtidssikre dagplejen og 0-2 års området. Handleplanen giver dog ikke løsning på nedbringelse af det akkumellerede merforbrug.

Særlige dagtilbud

Det har de sidste tre år været et merforbrug på særlige dagtilbud som er dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I 2015 er der et forventet merforbrug på 1-1,5 mio. kr., hvilket indtil videre er blevet dækket ind af et mindreforbrug på specialundervisningsområdet. Da vi - på trods af tæt styring og opfølgning - må forvente at udgifterne til særlige dagtilbud er stabilt, forventes der også et merforbrug på denne post i 2016.

Folkeskoleområdet

Der er et generelt merforbrug på folkeskoleområdet på 5 mio. kr. i ØKV1 2015.  Det rammer dog skævt ift. de enkelte skoler. Specielt Sortebakkeskolen og Bakkehusene er udfordret. På indeværende møde behandles et kommissorium til en ekstern undersøgelse af skoleområdet, med det formål at styrke alle skolers muligheder for at forbedre de faglige resultater på skolerne. Herunder også de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommune modtager til implementering af folkeskolereformen. Det betyder at ressourcetildelingen til skolerne i 2017 falder med 6,7 mio. kr. I 2018 og frem med 13,4 mio. kr. Heraf er 5,4 mio. kr. indeholdt i ressourcetildelingen til skoler og de resterende 8,0 mio. kr. er også tildelt til driftsrelaterede poster såsom holddeling, understøttende undervisning mv.

Det specialiserede børn og ungeområde

Det specialiserede område for børn og unge er et særligt budgetområde, idet der er vedtaget en tildelingsmodel der regulerer budgettet efter forbruget i maj det foregående år.

Området er i 2015 blevet tildelt et budget på 64,2 mio. kr samt en overførsel på 1 mio.kr. fra 2014. Jævnfør dispositionsregnskabet, forventes der med det nuværende disponerede forbrug på 6o mill, at fremkomme et mindre merforbrug for 2015.

Det nuværende budget og forventede årsresultat skal ses i det historiske perspektiv, at kommunens samlede udgifter i 2010 androg 87,3 mill, i 2011 androg 89,1 mill, i 2012 androg 81,4 mill, i 2013 androg 69,4 og sidste år androg 63,7 mill. Der har således over en blot 4 årig periode været reduceret med ca. 24 mill kr i de kommunale udgifter på dette område.

For nuværende forventer vi et mindre udgiftspres henover de kommende år grundet flere sager med behov for en intensiv tidlig indsats, samt et ønske om at overflytte ressourcer indenfor det bestående budget til udvikling af indsatserne omkring CFH`s og CBU`s fælles tværfaglige projekt.

Anlæg

På anlæg er der taget udgangspunkt i de rammer der blev vedtaget i budget 2015 for budgetoverslagsår 2016, samt eventuelle konsekvenser af økonomiske beslutninger truffet af byrådet siden vedtagelsen af budget 2015. Der er vedlagt revideret en anlægsoversigt for 2015-19 .

Følgende poster er på anlægsoversigten.

Moderniseringsplan daginstitutioner    5,00 mio. kr.

Løbende opsamling - skoler    3,00 mio. kr.

Renoveringer skoler    2,00 mio. kr.

Bælum SFO    3,60 mio. kr.

Køb af Børnecenter Himmerland    4,25 mio. kr.

Renovering af Børnecenter Himmerland    4,00 mio. kr.

I alt 21,85 mio. kr.

Moderniseringsplan for daginstitutioner indeholder en række renoveringer i bygningsmassen i 2016. Disse renoveringer blevet prioriteret på Børne- og Ungdomsudvalget i august 2015. Løbende opsamling og renovering skoler er pt. ikke disponeret for 2016. Bælum SFO indgår et samlet projekt med SFO og dagtilbud i Bælum, her er der samlet budgetteret med 6,6 mio. kr. i 2015/16.

Køb af Børnecenter Himmerland blev godkendt af byrådet i april 2015. Procesplan for renovering af Børnecenter Himmerland er på dette udvalgsmøde.