Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på den objektive finansiering.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 60 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 58,2 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er 5 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.
Siden forrige opgørelse er budgettet tilført 1 mio. kr. i overførsel fra sidste år. De disponerede udgifter er steget med 3,3 mio. kr. Forventet tilgang er nedskrevet med 2,3 mio. kr.
Det er på nuværende tidspunkt usikkert om 5 mio. kr. er nok til tilgang og ændringer for resten af året. Center Familie og Handicap har kendskab til et par sager, som risikerer at ende i anbringelser i løbet af året og dermed er forventningen lige nu er et udgiftsniveau, som medfører et resultat på 0-2 mio. kr. i merforbrug.
I perioden fra forrige opgørelse er disponeringen blevet kvalitetssikret og det har medført en lang række ændringer som følge af opdaterede takster, manglende disponeringer og disponeringer som er ophørt. Stigningen på 3,3 mio. kr. siden forrige opgørelse dækker bl.a. over:
- Tilgange på baggrund af nye bevillinger:
- 2 døgnanbringelser på handicap institutioner: 2,1 mio. kr. inkl. refusion
- 3 anbringelser på opholdssted og plejefamilie: 1,6 mio. kr. inkl. refusion
- 1 ung med kontaktperson ved ekstern leverandør: 0,7 mio. kr.
- 3 med praktisk pædagogisk støtte i eget tilbud: 0,4 mio. kr.
- Tilgange i forbindelse med kvalitetssikring af disponering:
- 0,4 mio. kr. vedrørende økonomisk støtte til efterskoleophold.
- 0,5 mio. kr. vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
- 0,2 mio. kr. vedrørende praktisk pædagogisk støtte.
- Afregninger vedr. tidligere år: 0,2 mio. kr.
- Ophørte indsatser på samlet -2,3 mio. kr. som bl.a. dækker over 2 anbringelser der er ophørt, 1 aflastning på døgninstitution som er ophørt samt flere disponeringer af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter som fejlagtigt ikke har været sat til ophør i disponeringen.
- Ændringer i eksisterende indsatser på samlet -0,9 mio. kr. som bl.a. dækker over ændring af takster i forbindelse med kvalitetssikring af disponering og 1 ung som der kan hentes refusion på.
Udskriv
Læs højt