Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter byrådets beslutning med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019 for udvalgets område.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 50:

Udvalget forventer budgetoverholdelse i 2019. Udvalget igangsætter ikke for nærværende yderligere investeringer i indeværende år. Udvalget følger igangsatte initiativer tæt.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 73:

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- der i en 2 årig periode indføres en ny funktion i borgervisitationen i Pleje og omsorg med helhedsorienteret tilgang

- forvaltningen udarbejder en analyse af kapaciteten på plejeboligområdet, herunder ser på økonomien ved en ændret visitationspraksis til plejeboliger samt at Hjemmeplejedistrikt Syd flyttes fra Nørager Ældrecenter

Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2019, pkt. 75:

Udvalget indstiller til Økonomiuvalget, at det overvejes, om der skal suspenderes fra overførselsreglerne i forhold til begrænsning på 5% af budget i mindreforbrug. I forlængelse heraf kunne det overvejes, om kommunens institutioner skal opfordres til at holde igen med forbrug i 2019 af de overførte midler i det omfang, det er muligt og giver mening og efter dialog med forvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 91:

Udvalget drøftede behov for budgetforbedringer. Der følges op i forbindelse med ØK2.

På Byrådets møde i maj 2019, blev den samlede økonomivurdering for 1 kvartal behandlet. Byrådet besluttede, at

”Det er afgørende, at alle udvalg har stor fokus på økonomien i 2019.

På udvalgsmøderne i juni tages der i alle udvalg en drøftelse af mulighederne for at bringe det samlede forventede merforbrug ned.”

Det overordnede resultat i økonomivurdering 1 viser et forventet likviditetstræk på 36,6 mio. kr., samt et merforbrug på servicerammen på knap 29,7 mio. kr.

Merforbruget på servicerammen i ØKV1 opgøres i forhold til det oprindelige budget. Hvor merforbruget på drift på 8,2 mio. kr. i ØKV1 opgøres i forhold til det korrigerede budget, hvori overførsler mellem årene indgår. Det vil sige, at såfremt overførslerne anvendes/nedspares vil det påvirke forbruget på servicerammen negativt.

I nedenstående tabel er ØKV1 vist i forhold til såvel det oprindelige og korrigerede budget på udvalgsniveau.

Forskellen mellem afvigelsen på det oprindelige budget og det korrigerede budget er de overførsler, der blev vedtaget på byrådets møde i april 2019. Forskellen på det forventede restbudget i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget er et udtryk for enten en nedsparring af overførsler og/eller et merforbrug. Dog er det på Teknik og miljøudvalget således, at der er tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget, da der er overført et merforbrug fra regnskab 2018 på afrundet 1,8 mio. kr.

I henhold til sanktionslovgivningen vil et merforbrug på servicerammen for alle kommuner under ét indebære, at kommunernes bloktilskud reduceres med 3 mia. kr. Reduktionen foretages ud fra følgende principper; hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. For Rebild Kommune vil det med resultatet fra ØKV1 kunne betyde en regulering/mindre bloktilskud i 2020 vedrørende regnskab 2019 på op til 18-20 mio. kr.

Med baggrund heri anmodes udvalgene drøfte, hvordan de respektive udvalg kan bidrage til, at Rebild Kommune samlet set overholder budget 2019 og herigennem regeringsaftalen for 2019

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.