Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Center Familie og Handicap har arbejdet målrettet på at få udarbejdet en realistisk og seriøs handleplan, som efterlever mange af de anbefalinger Deloitte kom med i deres evaluering. Udkast til handleplanen er vedlagt sagen. 

Handleplanens primære fokusområder er: Overholdelse af lovmedholdeligheden og øget systematik og kvalitet i sagsarbejdet, således at det sikres, at borgeren i Rebild Kommune får de ydelser, de er berettiget til i henhold til serviceloven og Rebild Kommunes serviceniveau. Handleplanen er bygget op efter følgende parametre:

• Indsatser
• Formål
• Resultatmål frem til 31. december 2014
• Resultatmål frem til 30. juni 2015.

Resultatmålene afspejler primært hvilke mål, CFH forventer at have indfriet inden næste evaluering fra Deloitte.

CFH har udvalgt otte indsatsområder som centret vurderer, vil få størst mulig effekt i forhold til fokusområderne og dermed indfri en lang række af de anbefalinger, Deloitte fremlagde i deres evaluering. Eksempelvis har CFH valgt at speede processen op vedrørende implementeringen af DUBU. På børneområdet vil DUBU på sigt hjælpe rådgiverne med at sikre bedre overblik i sagsbehandlingen og bedre dokumentation på området med henblik på at opnå effektiv og bedre kvalitet i kommunens service. DUBU vil kunne frigive tid fra nogle af de manuelle arbejdsopgaver, der i dag er nødvendige for at frembringe eksempelvis ledelsesinformation, automatiserede indberetninger til Ankestyrelsen med videre. Prioriteringen af DUBU vil dermed være et grundlæggende og nødvendigt tiltag at prioritere i den kommende periode frem til næste evaluering, da den skaber grundlaget for øvrige forbedringer. 

CFH har endnu ikke modtaget Task Forcens evaluering af genopretningen af CFH. Det betyder at det ikke har været muligt at tage høje for Task Forcens anbefalinger i handleplanen. Der kan på baggrund af Task Forcens evaluering komme justeringer i handleplanen. Hvis dette gør sig gældende vil justeringerne blive forelagt byrådet.

Der er som det ses af ovenstående et merforbrug på området for særlige dagtilbud mens der er mindreforbrug på specialundervisningsområdet. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,2 millioner kroner for de to områder.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 7. maj, at de fremover ønskede at få samlet disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning. Nedenfor følger regnskab for de to områder særskilt samt det samlede resultat.  

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens § 32.

Pr. august 2014 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 7 børn. Heraf er 4 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 3 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på omkring 790.000 kr. (jf.nedenstående tabel). Dette beror på en umiddelbar vurdering af, at størstedelen af de nuværende visiteringer fortsætter året ud.

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til §32. Forvaltningen vil dog løbende arbejde på at finde løsninger, med henblik på at dæmme op for det merforbrug, der for nuværende tegner sig for året.

Regnskab pr. august 2014 

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013.

Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I maj måned besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner af det forventede mindreforbrug på specialundervisningsområdet som følge af færre henvisninger til specialtilbud til skolerne.

I nedenstående oversigt er det det forventede elevtal pr. august der fremgår.  

På baggrund af disponeringen for resten af 2014 forventes forsat et mindreforbrug på 2 millioner kroner.