Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Gennemførelsen af scenarie 1 baserer sig på, at belægningen på Søparken kan fastholdes på gennemsnitligt 15 borgere. Såfremt dette ændrer sig i nedadgående retning, vil det udfordre den økonomiske balance.

Tabellen nedenfor viser den nuværende prognose for 2025 ved igangsættelse af arbejdet med scenarie 1.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget igangsatte ultimo 2023 en analyse af handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance i driften af Søparken med henblik på at udpege konkrete handlingsinitiativer, der kan modvirke merudgifterne fuldt ud i løbet af budgetperioden 2024-2027.

De økonomiske udfordringer hos Boformen Søparken skyldes blandt andet et faldende antal beboere og dermed tomme boliger i botilbuddet over tid. Dette er en konsekvens af, at der er færre borgere i målgruppen og dermed faldende efterspørgsel på botilbud.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i 2024 drøftet tre mulige scenarier for håndtering af den økonomiske ubalance:

1. Optimering af indtægter og drift

2. Omlægning/udvidelse af tilbud

3. Udfasning af Boformen Søparken

Byrådet blev på temamøde i maj 2024 præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets oplæg til en handleplan for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med analysens scenarie 1 og 3, således at scenarie 1 igangsættes umiddelbart, mens scenarie 3 afdækkes yderligere, såfremt det på sigt bliver aktuelt at se på denne mulighed:

1. Optimering af indtægter og drift

Herunder:

• Takstindtægter øges
• Lønbudget hæves
• Indførelse af differentierede takster

3. Principper for igangsættelse af udfasning af Boformen Søparken

Herunder:

• Udvikling i antal beboere og andre økonomiske påvirkninger på driften følges fremadrettet årligt (efter regnskabsafslutning).
• Tilbuddets faglige kvalitet følges i forbindelse med den årlige opfølgning på tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord.
• Ved et samlet merforbrug på over 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (efter 2025) tager Byrådet stilling til igangsættelse af udfasning af tilbuddet.
  (Årlig udgift til tomgangsleje ved lukning frem til 2038 er 2,6 mio. kr.)

Vedlagt som bilag er den samlede analyse.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at handleplanen for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken godkendes.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,6 mio.kr.

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. maj 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio.kr.; et forbrug der ligger 1,6 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en prisfremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Disponeringen er siden sidst steget med 2,6 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 1,0 mio.kr.; en samlet stigning på 1,6 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 52 foranstaltninger, 5 er ophørt, og 17 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, takstjusteringer, og en enkeltudbetaling vedrørende 2023.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 503 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Vi kan derfor forvente en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.